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Documentazione  

   

 

Oggetto: Riparazione condotta Località La Corte. Liquidazione fattura alla ditta S.M.C. srl di Porto Torres.
   
 

 Pubblicazione: dal 12/12/2018 al 27/12/2018

Oggetto: Acquisto e fornitura n. 2 automobili Pick Up Diesel. Impegno e aggiudicazione ditta Auto Vip di Alghero.
   
 

 Pubblicazione: dal 12/12/2018 al 27/12/2018

Oggetto: Accertamento e impegno contributo INPS (ex SCAU) per dipendenti OTI della 13^ mensilità 2018 ed eventuali pregressi a carico Ente e a carico dipendenti.
   
 

 Pubblicazione: dal 17/12/2018 al 01/01/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzione 13^ mensilità 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 11/12/2018 al 26/12/2018

Oggetto: Lavori per il "Recupero dei reflui del depuratore industriale di Porto Torres e collegamento a Campanedda. Stralcio e adeguamento: condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda" - Liquidazione saldo indennità di occupazione alle ditte accettanti
   
 

 Pubblicazione: dal 05/12/2018 al 20/12/2018

Oggetto: Lavori per il "Recupero dei reflui del depuratore industriale di Porto Torres e collegamento a Campanedda. Stralcio e adeguamento: condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda" - Spese relative alla trascrizione delle note menzionate nel decreto di esproprio n. 1 del 25.09.2018 presso l'Agenzia delle Entrate di Sassari -  Ufficio Provinciale - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare
   
 

 Pubblicazione: dal 05/12/2018 al 20/12/2018

Oggetto: Lavori per il "Recupero dei reflui del depuratore industriale di Porto Torres e collegamento a Campanedda. Stralcio e adeguamento: condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda" - Spese per la notifica del decreto n. 1 del 25.09.2018
   
 

 Pubblicazione: dal 05/12/2018 al 20/12/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali INPS-INPDAP-ENPAIA/P-ENPAIA/Q, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di novembre 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 11/12/2018 al 26/12/2018

Oggetto: Liquidazione fattura della ditta SI.PROJECT srl per il servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro riferito al mese di novembre 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 10/12/2018 al 25/12/2018

Oggetto: Liquidazione fattura della ditta SI.PROJECT srl per il servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro riferito al mese di novembre 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 10/12/2018 al 25/12/2018

Oggetto: Recupero delle acque reflue della città di Sassari per l'utilizzazione irrigua. Approvazione rendicontazione finale.
   
 

 Pubblicazione: dal 29/11/2018 al 14/12/2018

Oggetto: Recupero delle acque reflue della città di Sassari per l'utilizzazione irrigua. Liquidazione rata di saldo.
   
 

 Pubblicazione: dal 28/11/2018 al 13/12/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione  fatture n. 18101030279 e n. 18101030280 del 15.10.2018 della ditta "ELCOM s.r.l.Rettifica alla determinazione n. 371 del 19/11/2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 29/11/2018 al 14/12/2018

Oggetto: "Collegamento Temo-Cuga - Condotta sul rio Sette e Ortas". Impegno e liquidazione saldo fondo incentivante personale Area Tecnico-Agraria.
   
 

 Pubblicazione: dal 27/11/2018 al 12/12/2018

Oggetto: Programma di manutenzione della rete scolante 2011 - Canali 2, 5, 6, 9, 10, 11 e 12. Impegno e liquidazione saldo fondo incentivante personale Area Tecnico-Agraria.
   
 

 Pubblicazione: dal 27/11/2018 al 12/12/2018

Oggetto: L.R. 6/2018 Art. 5 comma 2 lett. c) e d) - Annualità 2011: Fornitura, cablaggio ed installazione quadri elettrici BT, schemi e certificazioni impianti Badde Funtana, Campanedda, Monte Uccari, Ottava, Maristella e Donna Ricca - 1° intervento". Impegno e liquidazione saldo fondo incentivante personale Area Tecnico-Agraria.
   
 

 Pubblicazione: dal 27/11/2018 al 12/12/2018

Oggetto: Trasferimento disponibilità dai Fondi di Riserva del Bilancio di Previsione 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 27/11/2018 al 12/12/2018

Oggetto: Servizio di pulizia locali Monte Baranta Olmedo. Impegno e liquidazione fatture riferite al mese di ottobre 2018 alla ditta TreC di Cagliari.
   
 

 Pubblicazione: dal 29/11/2018 al 14/12/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture ditta Oppo di Ghilarza. Fornitura materiali per la riparazione delle condotte dell'Ente
   
 

 Pubblicazione: dal 29/11/2018 al 14/12/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture dalla ditta Idealcar di Alghero. Fornitura materiale di consumo per officina.
   
 

 Pubblicazione: dal 29/11/2018 al 14/12/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione  fatture n. 18101034290 del 15.11.2018 alla ditta "ELCOM s.r.l. Acquisto cavidotto e cavi per l'impianto elettrico del nodo 1.
   
 

 Pubblicazione: dal 27/11/2018 al 12/12/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 202 del 15.11.2018 alla ditta Arghittu snc di Sassari. Noleggio autocarro per trasporto motore elettrico.
   
 

 Pubblicazione: dal 27/11/2018 al 12/12/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianto di Caniga. Impegno e liquidazione fattura del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. mese di ottobre 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 27/11/2018 al 12/12/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianti. Impegno e liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di ottobre 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 27/11/2018 al 12/12/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianti. Impegno e liquidazione delle fatture della Romagna Energia Soc.Cons.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di ottobre 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 27/11/2018 al 12/12/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 454 della ditta Car Gomme. Acquisto pneumatici per automezzi del Settore Manutenzione.
   
 

 Pubblicazione: dal 29/11/2018 al 14/12/2018

Oggetto: Liquidazione fattura n. 163 del 2018 ditta Demoltorres. Noleggio terma a caldo per lavori di riparazioni condotte in zona Bancali e Saccheddu.
   
 

 Pubblicazione: dal 29/11/2018 al 14/12/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura ditta M.I.A. srl di Sassari. Fornitura materiali per le riparazioni delle condotte dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 29/11/2018 al 14/12/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 526 ditta Euroforniture srl. Acquisto indumenti antinfortunistici per dipendenti dell'Ente
   
 

 Pubblicazione: dal 29/11/2018 al 14/12/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione  fatture ditta SGP srl di Nuoro. Fornitura materiali per la riparazione delle condotte dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 29/11/2018 al 14/12/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione  fatture n. 18101030279 e n. 18101030280 del 15.10.2018 della ditta "ELCOM s.r.l. Acquisto ricambi per gli impianti di sollevamento.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/11/2018 al 04/12/2018

Oggetto: Accertamento e impegno contributo INPS (ex SCAU) per dipendenti OTI del mese di novembre 2018 ed eventuali pregressi a carico Ente e a carico dipendenti.
   
 

 Pubblicazione: dal 21/11/2018 al 06/12/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di novembre 2018, straordinari, trasferte, missioni e reperibilità dipendenti del mese di ottobre 2018
   
 

 Pubblicazione: dal 21/11/2018 al 06/12/2018

Oggetto: Ripristino dell'impermeabilizzazione dell'ultimo tratto del Canale Adduttore a Monte Baranta. Modifica determinazione a contrarre e indizione gara.
   
 

 Pubblicazione: dal 23/11/2018 al 08/12/2018

Oggetto: Computer dell'Aerea Tecnico-Agraria - Impegno di spesa
   
 

 Pubblicazione: dal 21/11/2018 al 06/12/2018

Oggetto: Acquisto gruppi di continuità per i computer dell'Aerea Tecnico-Agraria - Impegno di spesa
   
 

 Pubblicazione: dal 21/11/2018 al 06/12/2018

Oggetto: Rifacimento della codotta DN 800 bassa pressi ferrovia. Determinazione a contrarre e indizione gara.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/11/2018 al 04/12/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 673 e n. 412 ditta Euroforniture srl. Acquisto indumenti antinfortunistici per dipendenti dell'Ente
   
 

 Pubblicazione: dal 20/11/2018 al 05/12/2018

Oggetto: Fornitura pezzi di ricambio per automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fatture ditta Pani di Alghero.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/11/2018 al 05/12/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura ditta M.I.A. srl di Sassari. Fornitura materiali per le riparazioni delle condotte dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/11/2018 al 05/12/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture ditta Salaris di Olmedo. Acquisto materiali edili per i manufatti dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/11/2018 al 05/12/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura della ditta Mereu Motori di Sassari. Acquisto materiali di consumo per officina
   
 

 Pubblicazione: dal 20/11/2018 al 05/12/2018

Oggetto: Liquidazione fattura n. 160 del 2018 ditta Demoltorres. Noleggio terma a caldo per lavori di riparazioni condotte in zona Bancali e Saccheddu.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/11/2018 al 05/12/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture ditta Oppo di Ghilarza. Fornitura materiali per la riparazione delle condotte dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/11/2018 al 05/12/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura ditta M.I.A. srl di Sassari. Fornitura materiali per le riparazioni delle condotte dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/11/2018 al 05/12/2018

Oggetto: Riparazione condotta Località La Corte. Impegno e aggiudicazione ditta S.M.C. srl di Porto Torres.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/11/2018 al 05/12/2018

Oggetto: Liquidazione fatture della ditta SI.PROJECT srl per il servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro riferito ai mesi da marzo 2018 sino a tutto il mese di ottobre 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/11/2018 al 04/12/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali INPS-INPDAP-ENPAIA/P-ENPAIA/Q, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di ottobre 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/11/2018 al 04/12/2018

Oggetto: Acquisto di materiale vario per cancelleria e cartucce toner per plotter. Liquidazione fattura alla ditta Errebian S.p.A..
   
 

 Pubblicazione: dal 19/11/2018 al 04/12/2018

Oggetto: Impegno e aggiudicazione alla Ditta Elettromeccanica G.S. di Gianni Sanna di Sassari per la riparazione motore elettrico 200kw 1400 giri. Impianto Donna Ricca.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/11/2018 al 04/12/2018

Oggetto: Ripristino dell'impermeabilizzazione dell'ultimo tratto del Canale Adduttore a Monte Baranta. Determina a contrarre e indizione gara.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/11/2018 al 04/12/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 29 del 2018 ditta Ballone Roberto. Noleggio terna a caldo per lavori di riparazione condotte in varie zone del Comprensorio irriguo.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/11/2018 al 04/12/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 440 della ditta Euroforniture srl. Acquisto indumenti antinfortunistici per dipendenti dell'Ente
   
 

 Pubblicazione: dal 19/11/2018 al 04/12/2018

Oggetto: Liquidazione fattura n. 130 del 2018 ditta Demoltorres. Noleggio terma a freddo per lavori di riparazioni condotte in zona Campanedda.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/11/2018 al 04/12/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 369 e n. 318 del 2018 della ditta Car Gomme. Acquisto pneumatici per automezzi del Settore Manutenzione.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/11/2018 al 04/12/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 153/17 del 31.01.2017 della ditta GLC di Sassari. Acquisto materiali di consumo per officina mecccanica.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/11/2018 al 04/12/2018

Oggetto: Acquisto materiali di consumo per terna del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fatture ditta Carfluid di Alghero.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/11/2018 al 04/12/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 10/18 ditta Autofficina Elettrauto di Ballone Marcodi Alghero. Soccorso stradale auto dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/11/2018 al 04/12/2018

Oggetto: Riparazione terna JCB4cx del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fattura ditta OFF.3M.T. sas Lai Giuseppe.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/11/2018 al 04/12/2018

Oggetto: Servizio di pulizia locali Monte Baranta Olmedo. Impegno e liquidazione fatture riferite ai mesi di Agosto e Settembre 2018 alla ditta TreC di Cagliari.
   
 

 Pubblicazione: dal 12/11/2018 al 27/11/2018

Oggetto: Liquidazione fattura n. 161 del 2018 ditta Demoltorres. Noleggio terma a caldo per lavori di riparazioni condotte in zona Bancali e Saccheddu.
   
 

 Pubblicazione: dal 08/11/2018 al 23/11/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture ditta Oppo di Ghilarza. Fornitura materiali per la riparazione delle condotte dell'Ente
   
 

 Pubblicazione: dal 08/11/2018 al 23/11/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 571 della ditta Euroforniture srl. Acquisto indumenti antinfortunistici per dipendenti dell'Ente
   
 

 Pubblicazione: dal 08/11/2018 al 23/11/2018

Oggetto: Liquidazione fatturra n. 902606 alla ditta Transport di Sassari. Acquisto gasolio industriale per i mezzi dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 08/11/2018 al 23/11/2018

Oggetto: Interventi di ripristino della funzionalità delle opere realizzate nel compendio ittico dello stagno del Calich - Nomina Commissione giudicatrice.
   
 

 Pubblicazione: dal 08/11/2018 al 23/11/2018

Oggetto: Impegno di spesa per l'acquisto di materiale vario per cancelleria e cartucce toner per plotter
   
 

 Pubblicazione: dal 02/11/2018 al 17/11/2018

Oggetto: Consumi energia elettrica del mese di settembre 2018 degli impianti consortili. Liquidazione della fattura ROMAGNA ENERGIA SOC. CONS.P.A. - Utenza Loc. Rio Cuga
   
 

 Pubblicazione: dal 05/11/2018 al 20/11/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture telefonia fissa della TIM TELECOM - Loc. M. Baranta periodo 6° bimestre 2018
   
 

 Pubblicazione: dal 05/11/2018 al 20/11/2018

Oggetto: D.Lgs. n. 81/2008 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Impegno di spesa per la parte spettante all'Area Tecnico- Agraria.
   
 

 Pubblicazione: dal 30/10/2018 al 14/11/2018

Oggetto: Wind Tre S.p.A. - Servizio di telefonia mobile consortile - Liquidazione fattura n. 1898015945 del 27/09/18.
   
 

 Pubblicazione: dal 29/10/2018 al 13/11/2018

Oggetto: AG_AGR_011 - Risanamento semi strutturale condotta addutrice principale nord (Sella e Mosca - San Marco) - Approvazione studio di fattibilità tecnica-economica (progetto preliminare).
   
 

 Pubblicazione: dal 29/10/2018 al 13/11/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 479 della ditta Euroforniture srl. Acquisto indumenti antinfortunistici per dipendenti dell'Ente
   
 

 Pubblicazione: dal 31/10/2018 al 15/11/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 34 del 2018 ditta Ballone Roberto. Noleggio terna a caldo per lavori di riparazione condotte in zona Punta Moro, Maristella e Sa Segada
   
 

 Pubblicazione: dal 31/10/2018 al 15/11/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture ditta Oppo di Ghilarza. Fornitura materiali per la riparazione delle condotte dell'Ente
   
 

 Pubblicazione: dal 31/10/2018 al 15/11/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 20 del 2018 ditta Cuccureddu Giovanni di Alghero. Noleggio terna a caldo per lavori di riparazione condotte in zona La Corte e Bancali
   
 

 Pubblicazione: dal 31/10/2018 al 15/11/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture ditta Salaris di Olmedo. Acquisto materiali edili per i manufatti dell'Ente
   
 

 Pubblicazione: dal 31/10/2018 al 15/11/2018

Oggetto: Fornitura maglie per sgrigliatore canale Monte Baranta. Impegno e liquidazione fattura ditta F.lli Poddighe di Sassari
   
 

 Pubblicazione: dal 31/10/2018 al 15/11/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione schede carburante della ditta Ponziani snc per il mese di settembre 2018 per i mezzi del Settore manutenzione
   
 

 Pubblicazione: dal 31/10/2018 al 15/11/2018

Oggetto: Riparazione automezzi del Settore manutenzione. Impegno e liquidazione ditta Nuvoli Serafino di Alghero
   
 

 Pubblicazione: dal 31/10/2018 al 15/11/2018

Oggetto: Progetto per rifacimento della codotta DN 800 bassa pressi ferrovia. Attribuzione incarichi tecnici per la fase di esecuzione dei lavori.
   
 

 Pubblicazione: dal 29/10/2018 al 13/11/2018

Oggetto: Ripristino dell'impermeabilizzazione dell'ultimo tratto del Canale Adduttore a Monte Baranta. Attribuzione incarichi tecnici per la fase di esecuzione dei lavori.
   
 

 Pubblicazione: dal 29/10/2018 al 13/11/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianti. Impegno e liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di settembre 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 29/10/2018 al 1311/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianti. Impegno e liquidazione delle fatture della Romagna Energia Soc.Cons.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di settembre 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 29/10/2018 al 1311/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianto di Caniga. Impegno e liquidazione fattura del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. mese di settembre 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 29/10/2018 al 1311/2018

Oggetto: Acquisto materiale elettrico per gli impianti di sollevamento. Impegno e liquidazione fattura n. 000023/E del 15.10.2018 alla ditta Sife srl. di Sassari.
   
 

 Pubblicazione: dal 29/10/2018 al 1311/2018

Oggetto: Polizza assicurativa e copertura R.C.T./O. Periodo 01.11.2018-31.10.2019 - Liquidazione al Broker MAG-JLT di Torino.
   
 

 Pubblicazione: dal 24/10/2018 al 08/11/2018

Oggetto: Parco macchine del Consorzio. Rinnovo RCA periodo 01.11.2018-31.10.019. Impegno e liquidazione al Broker MAG-JLT di Torino
   
 

 Pubblicazione: dal 24/10/2018 al 08/11/2018

Oggetto: Ripristino dell'impermeabilizzazione dell'ultimo tratto del Canale Adduttore a Monte Baranta - Approvazione progetto definitivo-esecutivo. CUP D13G17000490002.
   
 

 Pubblicazione: dal 23/10/2018 al 07/11/2018

Oggetto: Riparazione motore elettrico 200 Kw 1400 giri. Impianto Donna Ricca. Determina a contrarre per affidamento diretto.
   
 

 Pubblicazione: dal 23/10/2018 al 07/11/2018

Oggetto: Affidamento dei servizi tecnici relativi alla verifica e supporto alla validazione del progetto esecutivo dei lavori di "Ripristino dell'impermeabilizzazione delle vasche: Monte Uccari, Brunestica, Donna Ricca e Monte Pedrosu".
   
 

 Pubblicazione: dal 19/10/2018 al 04/11/2018

Oggetto: Accertamento e impegno contributo INPS (ex SCAU) per dipendenti OTI del mese di ottobre 2018 ed eventuali pregressi a carico Ente e a carico dipendenti.
   
 

 Pubblicazione: dal 23/10/2018 al 07/11/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di ottobre 2018, straordinari, trasferte, missioni e reperibilità dipendenti del mese di settembre 2018
   
 

 Pubblicazione: dal 23/10/2018 al 07/11/2018

Oggetto: Fornitura di n. 2 automobili tipo Pick up diesel. Determina a contrarre per affidamento diretto.
   
 

 Pubblicazione: dal 23/10/2018 al 07/11/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali INPS-INPDAP-ENPAIA/P-ENPAIA/Q, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di settembre 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 16/10/2018 al 31/10/2018

Oggetto: Progetto per rifacimento della codotta DN 800 bassa pressi ferrovia - Approvazione progetto definitivo-esecutivo.
   
 

 Pubblicazione: dal 16/10/2018 al 31/10/2018

Oggetto: Progetto per il ripristino dell'impermeabilizzazione della vasca bassa di Campanedda - Liquidazione rata di saldo.
   
 

 Pubblicazione: dal 16/10/2018 al 31/10/2018

Oggetto: Servizio di manutenzione e assistenza tecnica dell'impianto telefonico - anno 2018, alla UNITEL di Gavino Masia. Liquidazione fattura n. 72/2018 del 3/10/2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 16/10/2018 al 31/10/2018

Oggetto: Consumi di energia elettrica del mese di agosto 2018 degli impianti consortili. Liquidazione fattura della Romagna Energia Soc.Cons.p.A. - utenza loc. Rio Cuga.
   
 

 Pubblicazione: dal 16/10/2018 al 31/10/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianti. Impegno e liquidazione delle fatture della Romagna Energia Soc.Cons.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di agosto 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 16/10/2018 al 31/10/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianti. Impegno e liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di agosto 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 16/10/2018 al 31/10/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianto di Caniga. Impegno e liquidazione fattura del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. mese di agosto 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 16/10/2018 al 31/10/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 536 ditta Euroforniture srl. Acquisto indumenti antinfortunistici per dipendenti dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 16/10/2018 al 31/10/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 19 del 2018 ditta Cuccureddu Giovanni di Alghero. Noleggio terna caldo per riparazione condotte in zona Campanedda.
   
 

 Pubblicazione: dal 16/10/2018 al 31/10/2018

Oggetto: Riparazione automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione  ditta Nuvoli Serafino.
   
 

 Pubblicazione: dal 16/10/2018 al 31/10/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture carburante della ditta Ponziani snc per le motopompe e gruppi elettrogeni dell'Ente a gasolio.
   
 

 Pubblicazione: dal 16/10/2018 al 31/10/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione schede carburante della ditta Ponziani snc per i mese di luglio 2018 per i mezzi del Settore Manutenzione.
   
 

 Pubblicazione: dal 16/10/2018 al 31/10/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 716/18 del 03.04.2018 della ditta GLC di Sassari. Acquisto materiali di consumo per officina mecccanica.
   
 

 Pubblicazione: dal 16/10/2018 al 31/10/2018

Oggetto: Liquidazione fattura n. 123 del 2018 ditta Demoltorres. Noleggio terma a freddo per lavori di riparazioni condotte in zona Campanedda.
   
 

 Pubblicazione: dal 11/10/2018 al 26/10/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura ditta M.I.A. srl di Sassari. Fornitura materiali per le riparazioni delle condotte dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 11/10/2018 al 26/10/2018

Oggetto: Fornitura di tubi in acciaio inox varie misure per le riparazioni delle condotte dell'Ente. Determina a contrarre per affidamento diretto.
   
 

 Pubblicazione: dal 11/10/2018 al 26/10/2018

Oggetto: Fornitura di saracinesche di varie misure per le riparazioni delle condotte dell'Ente. Determina a contrarre per affidamento diretto.
   
 

 Pubblicazione: dal 11/10/2018 al 26/10/2018

Oggetto: Fornitura di Uni 6090 e bulloneria di varie misure per le riparazioni delle condotte dell'Ente. Determina a contrarre per affidamento diretto.
   
 

 Pubblicazione: dal 11/10/2018 al 26/10/2018

Oggetto: Fornitura di tubi in PVC per le riparazioni delle condotte dell'Ente. Determina a contrarre per affidamento diretto.
   
 

 Pubblicazione: dal 11/10/2018 al 26/10/2018

Oggetto: Fornitura di giunti di riparazione di varie misure per le riparazioni delle condotte dell'Ente. Determina a contrarre per affidamento diretto.
   
 

 Pubblicazione: dal 11/10/2018 al 26/10/2018

Oggetto: Fornitura di fasce di riparazione di varie misure per le riparazioni delle condotte dell'Ente. Determina a contrarre per affidamento diretto.
   
 

 Pubblicazione: dal 11/10/2018 al 26/10/2018

Oggetto: Impegno e aggiudicazione alla ditta Trasport di Sassari per acquisto gasolio industriale per i mezzi dell'Ente
   
 

 Pubblicazione: dal 16/10/2018 al 31/10/2018

Oggetto: Lavori per il "Recupero reflui del depuratore industriale di Porto Torres e collegamento a Campanedda. Stralcio e adeguamento: condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda". Spese di pubblicazione estratto sul BURAS del decreto n. 1 del 25.09.2018
   
 

 Pubblicazione: dal 11/10/2018 al 26/10/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione schede carburante della ditta Ponziani snc per i mese di maggio 2018 per i mezzi del Settore Manutenzione.
   
 

 Pubblicazione: dal 11/10/2018 al 26/10/2018

Oggetto: Fornitura pezzi di ricambio per escavatore del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fattura ditta Geom. Antonello Dettori di Sassari.
   
 

 Pubblicazione: dal 11/10/2018 al 26/10/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture ditta Oppo Ghilarza. Fornitura materiali per le riparazioni delle condotte dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 11/10/2018 al 26/10/2018

Oggetto: Art. 86 CCNL "RC verso terzi" - Impegno e liquidazioe stipula polizza di assicurazione con la Società LLOYD'S.
   
 

 Pubblicazione: dal 08/10/2018 al 23/10/2018

Oggetto: Rimborso somme anticipate dal Consorzio ai comodatari delle case di guardia site in varie località del comprensorio consortile - Consumi di energia elettrica e acqua potabile: periodo 01.07.2018 - 30.09.2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 08/10/2018 al 23/10/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 2127 del 30.10.2017 della ditta GLC di Sassari. Acquisto materiali di consumo per officina mecccanica.
   
 

 Pubblicazione: dal 04/10/2018 al 19/10/2018

Oggetto: Determinazione a contrarre per l'appalto dei servizi tecnici relativi alla verifica e supporto alla validazione del progetto dei lavori di "Ripristino dell'impermeabilizzazione delle vasche: Monte Uccari, Brunestica, Donna Ricca e Monte Pedrosu".
   
 

 Pubblicazione: dal 04/10/2018 al 19/10/2018

Oggetto: Acquisto materiali di consumo per terna del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fatture ditta Carfluid di Alghero.
   
 

 Pubblicazione: dal 04/10/2018 al 19/10/2018

Oggetto: Liquidazione fattura n. 118/18 alla ditta Demoltorres. Noleggio terma a freddo per lavori di riparazioni condotte in zona Campanedda.
   
 

 Pubblicazione: dal 04/10/2018 al 19/10/2018

Oggetto: Riparazione terna JCB4cx del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fatture ditta OFF.3M.T. sas Lai Giuseppe.
   
 

 Pubblicazione: dal 04/10/2018 al 19/10/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture ditta Oppo Ghilarza. Fornitura materiali per le riparazioni delle condotte dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 04/10/2018 al 19/10/2018

Oggetto: Riparazione automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione ditta Nuvoli Serafino di Alghero.
   
 

 Pubblicazione: dal 04/10/2018 al 19/10/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture Ditta Salaris di Olmedo. Acquisto materiali edili per i manufatti dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 04/10/2018 al 19/10/2018

Oggetto: Liquidazione fattura n. 180000013SP della ditta sGd group. Disinfestazione impianti di sollevamento e edifici dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 04/10/2018 al 19/10/2018

Oggetto: Interventi di ripristino della funzionalità delle opere realizzate nel compendio ittico dello stagno del Calich - Determina a contrarre e indizione gara.
   
 

 Pubblicazione: dal 28/09/2018 al 13/10/2018

Oggetto: Wind Tre S.p.A. - Servizio di telefonia mobile consortile - Liquidazione fattura n. 1898014963 del 30/08/18.
   
 

 Pubblicazione: dal 27/09/2018 al 12/10/2018

Oggetto: Lavori per il "Recupero reflui del depuratore industriale di Porto Torres e collegamento a Campanedda. Stralcio e adeguamento: condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda". Spese di trascrizione decreto di esproprio n. 6 del 25.09.2017 all'Agenzia delle Entrate - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare.
   
 

 Pubblicazione: dal 26/09/2018 al 11/10/2018

Oggetto: Accertamento e impegno contributo INPS (ex SCAU) per dipendenti OTI del mese di settembre 2018 ed eventuali pregressi a carico Ente e a carico dipendenti.
   
 

 Pubblicazione: dal 26/09/2018 al 11/10/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di settembre 2018, straordinari, trasferte, missioni e reperibilità dipendenti del mese di agosto 2018
   
 

 Pubblicazione: dal 26/09/2018 al 11/10/2018

Oggetto: Fornitura, cablaggio ed installazione quadri elettrici BT. Completamento. approvazione studio di fattibilità tecnica-economica (progetto preliminare).
   
 

 Pubblicazione: dal 20/09/2018 al 05/10/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 481 del 31.08.2018 alla ditta F.lli Poddighe snc di Sassari. Fornitura maglie di catena speciali per sgrigliatore a pettine..
   
 

 Pubblicazione: dal 20/09/2018 al 05/10/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianti. Impegno e liquidazione delle fatture della Romagna Energia Soc.Cons.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di luglio 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/09/2018 al 05/10/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianti. Impegno e liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di luglio 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/09/2018 al 05/10/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianto di Caniga. Impegno e liquidazione fattura del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. mese di luglio 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/09/2018 al 05/10/2018

Oggetto: Riparazione terna JCB4cx del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fatture ditta OFF.3M.T. sas Lai Giuseppe.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/09/2018 al 05/10/2018

Oggetto: Riparazione Ford Fiesta AN608CP del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fatture ditta Carfluid di Alghero.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/09/2018 al 05/10/2018

Oggetto: Liquidazione fattura n. 34/18 alla ditta SpP.Lab di Ploaghe per affidamento analisi delle acque irrigue.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/09/2018 al 05/10/2018

Oggetto: Fornitura di gasolio industriale per i mezzi dell'Ente. Determina a contrarre per affidamento diretto.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/09/2018 al 05/10/2018

Oggetto: Fornitura di gasolio agricolo per i mezzi dell'Ente. Determina a contrarre per affidamento diretto.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/09/2018 al 05/10/2018

Oggetto: Lavori di riparazione condotta Località La Corte. Determina a contrarre per affidamento diretto.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/09/2018 al 05/10/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture Ditta Salaris di Olmedo. Acquisto materiali edili per i manufatti dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/09/2018 al 05/10/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture ditta Oppo Ghilarza. Fornitura materiali per le riparazioni delle condotte dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/09/2018 al 05/10/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione schede carburante della ditta Ponziani snc per i mese di aprile 2018 per i mezzi del Settore Manutenzione.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/09/2018 al 05/10/2018

Oggetto: Liquidazione fattura n. 114/18 alla ditta Demoltorres. Noleggio terma a freddo per lavori di riparazioni condotte in zona Campanedda.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/09/2018 al 05/10/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 27 del 2018 ditta Ballone Roberto. Noleggio miniescavatore per lavori loc. La Rucchetta e Mamuntanas.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/09/2018 al 05/10/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianti. Impegno e liquidazione delle fatture della Romagna Energia Soc.Cons.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di giugno 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/09/2018 al 05/10/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianti. Impegno e liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di giugno 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/09/2018 al 05/10/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianto di Caniga. Impegno e liquidazione fattura del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. mese di giugno 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/09/2018 al 05/10/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture telefonia fissa della ditta TIM TELECOM - Loc. M. Baranta periodo 5° bimestre 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/09/2018 al 05/10/2018

  DECADUTA
   
 

 

Oggetto: Progetto per il rifacimento della condotta DN 800 bassa nei pressi ferrovia. Approvazione progetto stralcio - Studio di fattibilità tecnica e economica.
   
 

 Pubblicazione: dal 14/09/2018 al 29/09/2018

Oggetto: Progetto per il rifacimento della condotta DN 800 bassa nei pressi ferrovia. Approvazione progetto generale - Studio di fattibilità tecnica e economica.
   
 

 Pubblicazione: dal 14/09/2018 al 29/09/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali INPS-INPDAP-ENPAIA/P-ENPAIA/Q, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di agosto 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 13/09/2018 al 28/09/2018

Oggetto: Riparazione stelo per braccio terna jcb del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fatture ditta Carfluid di Alghero.
   
 

 Pubblicazione: dal 10/09/2018 al 25/09/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture dalla ditta Idealcar di Alghero. Fornitura materiale di consumo per officina.
   
 

 Pubblicazione: dal 10/09/2018 al 25/09/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture ditta Oppo Ghilarza. Fornitura materiali per le riparazioni delle condotte dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 10/09/2018 al 25/09/2018

Oggetto: Fornitura ricambi per automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fattura ditta DE.MA. di Alghero.
   
 

 Pubblicazione: dal 10/09/2018 al 25/09/2018

Oggetto: Liquidazione fattura n. 110/18 alla ditta Demoltorres. Noleggio terma a freddo per lavori di riparazioni condotte in zona Campanedda.
   
 

 Pubblicazione: dal 10/09/2018 al 25/09/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione schede carburante della ditta Ponziani snc per i mesi di febbraio e marzo 2018 per i mezzi del Settore Manutenzione.
   
 

 Pubblicazione: dal 10/09/2018 al 25/09/2018

Oggetto: Wind Tre S.p.A. - Servizio di telefonia mobile consortile - Liquidazione fattura n. 1898012662 del 26/07/18.
   
 

 Pubblicazione: dal 23/08/2018 al 07/09/2018

Oggetto: Anticipazione T.F.R. ai dipendenti consortili - Liquidazione competenze dovute al dipendente xxxxxxxxxxxx
   
 

 Pubblicazione: dal 23/08/2018 al 07/09/2018

Oggetto: Accertamento e impegno contributo INPS (ex SCAU) per dipendenti OTI del mese di agosto 2018 ed eventuali pregressi a carico Ente e a carico dipendenti.
   
 

 Pubblicazione: dal 23/08/2018 al 07/09/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di agosto 2018, straordinari, trasferte, missioni e reperibilità dipendenti del mese di luglio 2018
   
 

 Pubblicazione: dal 23/08/2018 al 07/09/2018

Oggetto: Assegno per il nucleo familiare - Corresponsione ai dipendenti aventi diritto delle somme spettanti per il periodo 01.07.2018 - 30.09.2018
   
 

 Pubblicazione: dal 14/08/2018 al 29/08/2018

Oggetto: Assegno per il nucleo familiare - Corresponsione ai dipendenti aventi diritto delle somme spettanti per il periodo 01.07.2018 - 30.06.2019
   
 

 Pubblicazione: dal 10/08/2018 al 25/08/2018

Oggetto: Liquidazione fattura n. 96/GE/ alla ditta Carlini di Sassari. Acquisto gasolio industriale per i mezzi dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 08/08/2018 al 23/08/2018

Oggetto: Liquidazione fattura n. 02/18 alla ditta Geom. Donadu Antonio di Sassari lavori di ripristino condotta La Corte (attraversamento stradale).
   
 

 Pubblicazione: dal 08/08/2018 al 23/08/2018

Oggetto: Liquidazione fattura n. 25/18 alla ditta Ballone Roberto. Trinciatura impianti di sollevamento e strade dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 08/08/2018 al 23/08/2018

Oggetto: Acquisto reattanza per avviamento motore pompa impianto di Bancali. Liquidazione fattura n. 169 del 10/07/2018 alla ditta Arghittu Impiantisrl di Sassari.
   
 

 Pubblicazione: dal 08/08/2018 al 23/08/2018

Oggetto: Fornitura e posa in opera terminali e fruste cavo di media tensione impianto Maristella. Liquidazione fattura n. 99 del 10/07/2018 alla ditta Arghittu snc di Sassari.
   
 

 Pubblicazione: dal 08/08/2018 al 23/08/2018

Oggetto: Rettifica Det. n. 219 del 19.07.2018. Trinciatura impianti di sollevamento e strade dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 03/08/2018 al 18/08/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali INPS-INPDAP-ENPAIA/P-ENPAIA/Q, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di luglio 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 07/08/2018 al 22/08/2018

Oggetto: Wind Tre S.p.A. - Servizio di telefonia mobile consortile - Liquidazione fattura n. 1898010738 del 28/06/18.
   
 

 Pubblicazione: dal 01/08/2018 al 16/08/2018

Oggetto: Determinazione a contrarre per l'appalto dei servizi tecnici relativi alla verifica e supporto alla validazione del progetto dei lavori di "Ripristino dell'impermeabilizzazione delle vasche: Monte Uccari, Brunestica, Donna Ricca e Monte Pedrosu".
   
 

 Pubblicazione: dal 01/08/2018 al 16/08/2018

Oggetto: Fornitura, cablaggio ed installazione quadri elettrici BT, schemi e certificazioni impianti Badde Funtana, Campanedda, Monte Uccari, Ottava, Maristella e Donna Ricca - Completamento. Impianto di Badde Funtana. Aggiudicazione gara.
   
 

 Pubblicazione: dal 26/07/2018 al 10/08/2018

Oggetto: Trinciatura impianti di sollevamento e strade dell'Ente. Impegno e aggiudicazione alla ditta Ballone Roberto di Alghero.
   
 

 Pubblicazione: dal 26/07/2018 al 10/08/2018

Oggetto: Impegno e aggiudicazione alla ditta Carlini di Sassari per acquisto gasolio industriale per i mezzi dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 26/07/2018 al 10/08/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture dalla ditta Idealcar di Alghero. Fornitura materiale di consumo per officina.
   
 

 Pubblicazione: dal 24/07/2018 al 08/08/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione schede carburante della ditta Ponziani snc per il mese di giugno 2018 per i mezzi del Settore Manutenzione.
   
 

 Pubblicazione: dal 24/07/2018 al 08/08/2018

Oggetto: Accertamento e impegno contributo INPS (ex SCAU) per dipendenti OTI del mese di luglio 2018 ed eventuali pregressi a carico Ente e a carico dipendenti.
   
 

 Pubblicazione: dal 23/07/2018 al 07/08/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di luglio 2018, straordinari, trasferte, missioni e reperibilità dipendenti del mese di giugno 2018
   
 

 Pubblicazione: dal 23/07/2018 al 07/08/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture telefonia fissa della ditta TIM TELECOM - Loc. M. Baranta periodo 4° bimestre 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 23/07/2018 al 07/08/2018

Oggetto: Wind Tre S.p.A. - Servizio di telefonia mobile consortile - Liquidazione fattura n. 1898006485 del 26/04/18.
   
 

 Pubblicazione: dal 23/07/2018 al 07/08/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianti. Impegno e liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di maggio 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 23/07/2018 al 07/08/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianti. Impegno e liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di maggio 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 23/07/2018 al 07/08/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianto di Caniga. Impegno e liquidazione fattura del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. mese di maggio 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 23/07/2018 al 07/08/2018

Oggetto: Fornitura di gasolio industriale per i mezzi dell'Ente. Determina a contrarre per affidamento diretto.
   
 

 Pubblicazione: dal 23/07/2018 al 07/08/2018

Oggetto: Liquidazione fattura n. 25/18 alla ditta S.M.C. srl di Sassari lavori di ripristino condotta in località Brunestica.
   
 

 Pubblicazione: dal 23/07/2018 al 07/08/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 21 del 2018 ditta Ballone Roberto. Noleggio miniescavatore per lavori loc. Punta Moro, San Quirico.
   
 

 Pubblicazione: dal 23/07/2018 al 07/08/2018

Oggetto: Fornitura pezzi di ricambio per automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fattura Ditta G.B. Losa di Sassari.
   
 

 Pubblicazione: dal 23/07/2018 al 07/08/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura Ditta Salaris di Olmedo. Acquisto materiali edili per i manufatti dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 23/07/2018 al 07/08/2018

Oggetto: Richieste di irrigazione della stagione 2018 - Determinazioni su utenze che hanno presentato le richieste di irrigazione successivamente al 18.05.2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 17/07/2018 al 01/08/2018

Oggetto: Rimborso somme anticipate dal Consorzio ai comodatari delle case di guardia site in varie località del comprensorio consortile - Consumi di energia elettrica e acqua potabile: periodo 01.04.2018 - 30.06.2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 12/07/2018 al 27/07/2018

Oggetto: Riparazione automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione ditta Nuvoli Serafino di Alghero.
   
 

 Pubblicazione: dal 12/07/2018 al 27/07/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 16 del 2018 ditta Ballone Roberto. Noleggio miniescavatore per lavori loc. Santa Maria la Palma.
   
 

 Pubblicazione: dal 12/07/2018 al 27/07/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture Ditta Salaris di Olmedo. Acquisto materiali edili per i manufatti dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 12/07/2018 al 27/07/2018

Oggetto: Fornitura pezzi di ricambio per automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fatture ditta Pani di Alghero.
   
 

 Pubblicazione: dal 12/07/2018 al 27/07/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura ditta Oppo Ghilarza. Fornitura materiali per le riparazioni delle condotte dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 12/07/2018 al 27/07/2018

Oggetto: Impegno e aggiudicazione alla ditta sGd group per lavori di derattizzazione e disinfezione negli impianti e locali dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 12/07/2018 al 27/07/2018

Oggetto: Progetto per il ripristino dell'impermeabilizzazione della vasca bassa di Campanedda - Approvazione certificato di regolare esecuzione.
   
 

 Pubblicazione: dal 10/07/2018 al 25/07/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali INPS-INPDAP-ENPAIA/P-ENPAIA/Q, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di giugno 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 09/07/2018 al 24/07/2018

Oggetto: Liquidazione fattura n. 109/18 alla ditta Demoltorres di Sassari. Lavori per estrazione pompe in località Tottubella.
   
 

 Pubblicazione: dal 04/07/2018 al 19/07/2018

Oggetto: Fornitura pezzi di ricambio per automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fattura ditta Fiori Luigi di Sassari.
   
 

 Pubblicazione: dal 04/07/2018 al 19/07/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura ditta Oppo Ghilarza. Fornitura materiali per le riparazioni delle condotte dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 04/07/2018 al 19/07/2018

Oggetto: Pagamento canone attraversamentim stradali. Impegno e liquidazione alla società ANAS S.p.A. Cagliari. Canoni 2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 04/07/2018 al 19/07/2018

Oggetto: Bolli auto. Impegno e liquidazione Agenzia delle Entrate.
   
 

 Pubblicazione: dal 04/07/2018 al 19/07/2018

Oggetto: Riparazione automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione ditta Nuvoli Serafino.
   
 

 Pubblicazione: dal 05/07/2018 al 20/07/2018

Oggetto: Fornitura pezzi di ricambio per automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fatture ditta Pani di Alghero.
   
 

 Pubblicazione: dal 05/07/2018 al 20/07/2018

Oggetto: Fornitura ricambi per automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fattura ditta DE.MA. di Alghero.
   
 

 Pubblicazione: dal 04/07/2018 al 19/07/2018

Oggetto: Liquidazione fattura n. 108/18 alla ditta Demoltorres di Sassari. Smaltimento residui di amianto e altri materiali da discarica.
   
 

 Pubblicazione: dal 04/07/2018 al 19/07/2018

Oggetto: Intervento di "Rifacimento della condotta adduttrice principale DN 2000 mm alimentante il 3° e 4° lotto irriguo. Lavori di completamento". Impegno e liquidazione saldo fondo incentivante personale Area Tecnico-Agraria.
   
 

 Pubblicazione: dal 27/06/2018 al 12/07/2018

Oggetto: Liquidazione fatturra n. 9579/18 alla ditta Transport di Sassari. Fornitura gasolio autotrazione per i mezzi dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 26/06/2018 al 11/07/2018

Oggetto: Servizio di manutenzione e assistenza tecnica dell'impianto telefonico - anno 2018, alla UNITEL di Gavino Masia. Impegno di spesa.
   
 

 Pubblicazione: dal 27/06/2018 al 12/07/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione oneri riguardanti le licenze n. SSE00414G, SSE00416M, SSE00417O e SSE00415K, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - anno 2016
   
 

 Pubblicazione: dal 27/06/2018 al 12/07/2018

Oggetto: Lavori di ripristino dell'impermeabilizzazione della vasca bassa di Campanedda. Liquidazione primo e ultimo S.A.L. all'Impresa Casalini & Co. srl.
   
 

 Pubblicazione: dal 26/06/2018 al 11/07/2018

Oggetto: Criticità del sistema idrico Temo-Cuga-Bidighinzu. Recupero risorse idriche per utilizzi irrigui con riattivazione pozzo Sella & Mosca. Rettifica determinazione n. 33 del 26/02/2018 riferita alla liquidazione dei rimborsi di energia elettrica della ditta Sella & Mosca.
   
 

 Pubblicazione: dal 21/06/2018 al 06/07/2018

Oggetto: Cessazione rapporto di lavoro ex-dip.te XXXXXXXXXX - Accertamento, impegno e liquidazione del trattamento di fine rapporto.
   
 

 Pubblicazione: dal 22/06/2018 al 07/07/2018

Oggetto: Accertamento e impegno contributo INPS (ex SCAU) per dipendenti OTI del mese di giugno 2018 ed eventuali pregressi a carico Ente e a carico dipendenti.
   
 

 Pubblicazione: dal 22/06/2018 al 07/07/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di giugno 2018, straordinari, trasferte, missioni e reperibilità dipendenti del mese di maggio 2018
   
 

 Pubblicazione: dal 22/06/2018 al 07/07/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 15 del 2018 ditta Ballone Roberto. Noleggio miniescavatore.
   
 

 Pubblicazione: dal 27/06/2018 al 12/07/2018

Oggetto: Fornitura pezzi di ricambio per automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fatture ditta Pani di Alghero.
   
 

 Pubblicazione: dal 27/06/2018 al 12/07/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 100 e 153 del 2018 della Ditta Salaris di Olmedo. Acquisto materiali edili per i manufatti dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 27/06/2018 al 12/07/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione revisione automezzi dell'Ente Ditta Automar Service di Zazzera.
   
 

 Pubblicazione: dal 27/06/2018 al 12/07/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianto di Caniga. Impegno e liquidazione fattura del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. mese di aprile 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 21/06/2018 al 06/07/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianti. Impegno e liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di aprile 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 21/06/2018 al 06/07/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianti. Impegno e liquidazione delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di aprile 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 21/06/2018 al 06/07/2018

Oggetto: Acquisto UPS da 1000VA per gli impianti di sollevamento. Impegno e liquidazione fattura n. 000006/E del 31.05.2018 alla ditta Sife srl. di Sassari.
   
 

 Pubblicazione: dal 22/06/2018 al 07/07/2018

Oggetto: Wind Tre S.p.A. - Servizio di telefonia mobile consortile - Liquidazione fattura n. 1898009689 del 28/05/18.
   
 

 Pubblicazione: dal 26/06/2018 al 11/07/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture ditta Oppo Ghilarza. Fornitura materiali per le riparazioni delle condotte dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 25/06/2018 al 10/07/2018

Oggetto: Impegno transazione Consorzio / XXXXXXXXXX - Ricorso consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis C.P.C. - Liquidazione transazione contributo riparazione, consulenza e saldo fattura.
   
 

 Pubblicazione: dal 22/06/2018 al 07/07/2018

Oggetto: Richieste per uso extra-agricolo - Stagione 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 18/06/2018 al 03/07/2018

Oggetto: Accertamento e impegno contributo INPS (ex SCAU) per dipendenti OTI del 4^ trim. 2017 ed eventuali pregressi a carico Ente e a carico dipendenti
   
 

 Pubblicazione: dal 18/06/2018 al 03/07/2018

Oggetto: Impegno e aggiudicazione alla ditta S.M.C. srl di Sassari lavori di ripristino condotta in località Brunestica (attraversamento ferroviario).
   
 

 Pubblicazione: dal 19/06/2018 al 04/07/2018

Oggetto: Impegno e aggiudicazione alla ditta Geom. Donadu Antonio di Sassari lavori di ripristino condotta La Corte (attraversamento stradale).
   
 

 Pubblicazione: dal 19/06/2018 al 04/07/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura della società Abbanoa di Cagliari consumi  2016 e parte 2017 acqua potabile loc. Brunestica Olmedo.
   
 

 Pubblicazione: dal 18/06/2018 al 03/07/2018

Oggetto: Fornitura, cablaggio ed installazione quadri elettrici BT, schemi e certificazioni impianti Badde Funtana, Campanedda, Monte Uccari, Ottava, Maristella e Donna Ricca - Completamento. Impianto di Badde Funtana. Nomina commessione giudicatrice.
   
 

 Pubblicazione: dal 12/06/2018 al 27/06/2018

Oggetto: Ripristino dell'impermeabilizzazione dellìultimo tratto del Canale Adduttore a Monte Baranta - Approvazione progetto preliminare. CUP D13G17000490002.
   
 

 Pubblicazione: dal 11/06/2018 al 26/06/2018

Oggetto: Ripristino dell'impermeabilizzazione delle vasche: Monte Uccari, Brunestica, Dinna Ricca e Monte Pedrosu - Approvazione progetto preliminare. CUP D83G17000270002.
   
 

 Pubblicazione: dal 11/06/2018 al 26/06/2018

Oggetto: Accertamento e impegno contributo INPS (ex SCAU) per dipendenti OTI del mese di della 14^ mensilità 2018 ed eventuali pregressi a carico Ente e a carico dipendenti
   
 

 Pubblicazione: dal 18/06/2018 al 03/07/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura della società Abbanoa di Cagliari consumi  2016 e parte 2017 acqua potabile loc. Brunestica Olmedo.
   
 

 Pubblicazione: dal 18/06/2018 al 03/07/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture delle ditta Bucellato di Sassari. Acquisto materiali edili per condotte dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 18/06/2018 al 03/07/2018

Oggetto: Bolli auto. Impegno e liquidazione Agenzia delle Entrate.
   
 

 Pubblicazione: dal 18/06/2018 al 03/07/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture dalla ditta Zunino di Sassari. Fonitura ricambi per autovetture dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 18/06/2018 al 03/07/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 63 del 15.02.2018 della ditta Car Gomme. Acquisto pneumatici per automezzi del Settore Manutenzione.
   
 

 Pubblicazione: dal 18/06/2018 al 03/07/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura della società Abbanoa di Cagliari consumi  2017/2018 acqua potabile loc. Campanedda Sassari.
   
 

 Pubblicazione: dal 18/06/2018 al 03/07/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fornitura dalla ditta Idealcar di Alghero. Fornitura materiale di consumo per officina.
   
 

 Pubblicazione: dal 18/06/2018 al 03/07/2018

Oggetto: Criticità del sistema idrico Temo-Cuga-Bidighinzu. Recupero risorse idriche per utilizzi irrigui con riattivazione pozzo Sella & Mosca. Liquidazione fattura n. 86 del 12.04.2018 alla ditta Arghittu Impianti srl per la fornitura ed installazione di un quadro elettrico BT cabina elettrica.
   
 

 Pubblicazione: dal 18/06/2018 al 03/07/2018

Oggetto: Acquisto reattanza per avviamento motore pompa impianto di Bancali. Impegno e aggiudicazione alla ditta Arghittu Impianti srl.
   
 

 Pubblicazione: dal 18/06/2018 al 03/07/2018

Oggetto: Fornitura e posa in opera terminali e frusta cavo di media tensione impianto Maristella. Impegno e aggiudicazione alla ditta Arghittu snc di Sassari.
   
 

 Pubblicazione: dal 18/06/2018 al 03/07/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione 14^ mensilità 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 12/06/2018 al 27/06/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali INPS-INPDAP-ENPAIA/P-ENPAIA/Q, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di maggio 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 11/06/2018 al 26/06/2018

Oggetto: Fornitura pezzi di ricambio per escavatore del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fattura ditta Geom. Antonello Dettori di Sassari.
   
 

 Pubblicazione: dal 11/06/2018 al 26/06/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 3 del 2018 ditta The Family. Noleggio miniescavatore.
   
 

 Pubblicazione: dal 11/06/2018 al 26/06/2018

Oggetto: Fornitura pezzi di ricambio per automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fattura ditta Fiori Luigi di Sassari.
   
 

 Pubblicazione: dal 11/06/2018 al 26/06/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 10 del 2018 della ditta Il Gommista. Acquisto bombole per l'officina del Settore Manutenzione.
   
 

 Pubblicazione: dal 11/06/2018 al 26/06/2018

Oggetto: Riparazione pompa verticale impianto di Brunestica. Impegno e iquidazione fattura ditta F.lli Poddighe di Sassari.
   
 

 Pubblicazione: dal 11/06/2018 al 26/06/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura della società Abbanoa di Cagliari consumi finali 2017 acqua potabile loc. Monte Baranta Olmedo.
   
 

 Pubblicazione: dal 11/06/2018 al 26/06/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 78/17 della ditta S&C Consulting srl di Sassari. Acquisto auricolare bluetooth.
   
 

 Pubblicazione: dal 11/06/2018 al 26/06/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 382/18 del 27.02.2018 della ditta GLC di Sassari. Acquisto materiali di consumo per officina mecccanica.
   
 

 Pubblicazione: dal 05/06/2018 al 20/06/2018

Oggetto: Fornitura pezzi di ricambio per automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fattura ditta Fiori Luigi di Sassari.
   
 

 Pubblicazione: dal 05/06/2018 al 20/06/2018

Oggetto: Derattizzazione e disinfezione impianti e locali dell'Ente. Determina a contrarre per affidamento diretto.
   
 

 Pubblicazione: dal 05/06/2018 al 20/06/2018

Oggetto: Trinciatura impianti di sollevamento e strade dell'Ente. Determina a contrarre per affidamento diretto.
   
 

 Pubblicazione: dal 05/06/2018 al 20/06/2018

Oggetto: Disinfestazione impianti di sollevamento e locali dell'Ente. Determina a contrarre per affidamento diretto.
   
 

 Pubblicazione: dal 05/06/2018 al 20/06/2018

Oggetto: Impegno e aggiudicazione alla ditta Transport di Sassari per acquisto gasolio industriale per i mezzi dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 04/06/2018 al 19/06/2018

Oggetto: Richieste di irrigazione della stagione 2018 - Utenze fuori comprensorio irriguo.
   
 

 Pubblicazione: dal 31/05/2018 al 15/06/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture ditta Oppo Ghilarza. Fornitura materiali per le riparazioni delle condotte dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 31/05/2018 al 15/06/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione revisione automezzi dell'Ente Ditta Automar Service di Zazzera.
   
 

 Pubblicazione: dal 31/05/2018 al 15/06/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 70 ditta Arghittu snc di Sassari. Riparazione motosaldatrice Genset.
   
 

 Pubblicazione: dal 31/05/2018 al 15/06/2018

Oggetto: Liquidazione fattura n. 78 del 2018 ditta Demoltorres di Sassari. Noleggio autogrù per inserimento pompo Donna Ricca.
   
 

 Pubblicazione: dal 31/05/2018 al 15/06/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 1 del 2018 ditta The Family. Noleggio miniescavatore masi di marzo e aprile 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 31/05/2018 al 15/06/2018

Oggetto: Riparazione tubi di raccordi per terna jbc del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fattura ditta F.lli Poddighe di Sassari.
   
 

 Pubblicazione: dal 31/05/2018 al 15/06/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione nota E-Distribuzione del 24.05.2018 - Intervento di disalimentazione connessione cabina MT CBN P.Ponte Impianto di Maristella.
   
 

 Pubblicazione: dal 28/05/2018 al 12/06/2018

Oggetto: Fornitura di gasolio industriale per i mezzi dell'Ente. Determina a contrarre per affidamento diretto.
   
 

 Pubblicazione: dal 24/05/2018 al 08/06/2018

Oggetto: Lavori di ripristino condotta consortile in località La Corte Sassari. Determina a contrarre per affidamento diretto.
   
 

 Pubblicazione: dal 24/05/2018 al 08/06/2018

Oggetto: Lavori di ripristino condotta consortile in località Brunestica Olmedo. Determina a contrarre per affidamento diretto.
   
 

 Pubblicazione: dal 24/05/2018 al 08/06/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 237 del 03.05.2018 alla ditta F.lli Poddighe snc di Sassari. Foernitura boccola gommata con guscio in bronzo.
   
 

 Pubblicazione: dal 22/05/2018 al 06/06/2018

Oggetto: Acquisto materiale elettrico per gli impianti di sollevamento. Impegno e liquidazione fattura n. 000004/E del 20.04.2018 alla ditta Sife srl. di Sassari.
   
 

 Pubblicazione: dal 22/05/2018 al 06/06/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianti. Impegno e liquidazione delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di marzo 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 22/05/2018 al 06/06/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianti. Impegno e liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di marzo 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 22/05/2018 al 06/06/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianto di Caniga. Impegno e liquidazione fattura del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. mese di marzo 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 22/05/2018 al 06/06/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture telefonia fissa della ditta TIM TELECOM - Loc. M. Baranta periodo 3° bimestre 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 22/05/2018 al 06/06/2018

Oggetto: Acquisto telefono cellulare. Liquidazione fattura n. 37 del 08/05/2018 alla ditta S&C Consulting di Sassari
   
 

 Pubblicazione: dal 22/05/2018 al 06/06/2018

Oggetto: Accertamento e impegno contributo INPS (ex SCAU) per dipendenti OTI del mese di maggio 2018 ed eventuali pregressi a carico Ente e a carico dipendenti
   
 

 Pubblicazione: dal 22/05/2018 al 06/06/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di maggio 2018, straordinari, trasferte, missioni e reperibilità dipendenti del mese di aprile  2018
   
 

 Pubblicazione: dal 22/05/2018 al 06/06/2018

Oggetto: Fornitura e installazione relè N-DIN-016 per cella quadro cabina MT impianto di Maristella. Liquidazione fattura n. 63 del 04/05/2018 alla ditta Arghittu snc di Sassari.
   
 

 Pubblicazione: dal 22/05/2018 al 06/06/2018

Oggetto: Riparazione due pompe ad asse verticale co relativa installazione e fornitura ricambi per l'impianto di sollevamento di Brunestica. Liquidazione fattura n. 235 del 03/05/2018 ditta F.lli Poddighe snc.
   
 

 Pubblicazione: dal 22/05/2018 al 06/06/2018

Oggetto: Fornitura e installazione bussole cromate per gli alberi delle pompe ad asse verticale degli impianti di sollevamento. Liquidazione fattura n.231 del 27/04/2018 ditta F.lli Poddighe snc.
   
 

 Pubblicazione: dal 22/05/2018 al 06/06/2018

Oggetto: Disposizioni di regolazione della campagna irrigua 2018. Ulteriori modifiche.
   
 

 Pubblicazione: dal 16/05/2018 al 31/05/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali INPS-INPDAP-ENPAIA/P-ENPAIA/Q, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di aprile 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 14/05/2018 al 29/05/2018

Oggetto: Liquidazione fattura n. 76/18 alla ditta Demoltorres di Sassari. Fornitura tubi in acciaio inox varie misure.
   
 

 Pubblicazione: dal 15/05/2018 al 30/05/2018

Oggetto: Fornitura pezzi di ricambio per automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fattura ditta Geom. Antonello Dettori di Sassari.
   
 

 Pubblicazione: dal 15/05/2018 al 30/05/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 62 del 2018 ditta Demoltorres. Noleggio autogrù per trasporto pompa più scarico tubi.
   
 

 Pubblicazione: dal 15/05/2018 al 30/05/2018

Oggetto: Fornitura pezzi di ricambio per automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fatture ditta Pani di Alghero.
   
 

 Pubblicazione: dal 15/05/2018 al 30/05/2018

Oggetto: Riparazione automezzo del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fattura n. 1 Ditta Magic.Autocarrozzeria.
   
 

 Pubblicazione: dal 15/05/2018 al 30/05/2018

Oggetto: Bolli auto. Impegno e liquidazione "Agenzia delle Entrate"
   
 

 Pubblicazione: dal 15/05/2018 al 30/05/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 1/2 del 2018 della Ditta Salaris di Olmedo. Acquisto materiali edili per i manufatti dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 15/05/2018 al 30/05/2018

Oggetto: Riparazione automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fattura n. 1 Ditta l'Elettrauto snc
   
 

 Pubblicazione: dal 15/05/2018 al 30/05/2018

Oggetto: Rimborso somme anticipate dal Consorzio ai comodatari delle case di guardia site in varie località del comprensorio consortile. Consumi di energia elettrica e acqua potabile: periodo 01.01.2018 - 31.03.2018
   
 

 Pubblicazione: dal 07/05/2018 al 22/05/2018

Oggetto: Acquisto telefono cellulare. Impegno e aggiudicazione alla ditta S&C Consulting di Sassari
   
 

 Pubblicazione: dal 03/05/2018 al 18/05/2018

Oggetto: Fornitura motore elettrico da 55 Kw per pompa sommersa pozzo Campanedda. Liquidazione fattura n. 88 del 13/04/2018 ditta Arghittu Impianti srl di Sassari.
   
 

 Pubblicazione: dal 03/05/2018 al 18/05/2018

Oggetto: Wind Tre S.p.A. - Servizio di telefonia mobile consortile - Liquidazione fattura n. 1898004381 del 30/03/18.
   
 

 Pubblicazione: dal 03/05/2018 al 18/05/2018

Oggetto: Pagamento Tari Comune di Olmedo per locali Monte Baranta. Impegno e liquidazione al Comune di Olmedo "Servizio Tributi" canone anno 2018
   
 

 Pubblicazione: dal 03/05/2018 al 18/05/2018

Oggetto: Liquidazione fattura n. 06/18 alla ditta M.I.A. srl di Olmedo. Lavori di ripristino canale adduttore.
   
 

 Pubblicazione: dal 03/05/2018 al 18/05/2018

Oggetto: Liquidazione fatture della ditta SI.PROJECT srl per il servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro riferito ai mesi da novembre 2017 sino a tutto il mese di febbraio 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 27/04/2018 al 12/05/2018

Oggetto: Disposizioni di regolazione della campagna irrigua 2018. Modifiche.
   
 

 Pubblicazione: dal 23/04/2018 al 08/05/2018

Oggetto: Accertamento e impegno contributo INPS (ex SCAU) per dipendenti OTI del mese di aprile 2018 ed eventuali pregressi a carico Ente e a carico dipendenti
   
 

 Pubblicazione: dal 20/04/2018 al 05/05/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di aprile 2018, straordinari, trasferte, missioni e reperibilità dipendenti del mese di marzo 2018
   
 

 Pubblicazione: dal 20/04/2018 al 05/05/2018

Oggetto: Lavori diripristino dell'impermeabilizzazione della vasca bassa di Campanedda. Liquidazione anticipazione all'Impresa Casalini & Co. srl.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/04/2018 al 04/05/2018

Oggetto: Condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda -Liquidazione 8° SAL a tutto il 09.04.2018 all'A.T.I. Lombarda Costruzioni srl con sede in Sassari.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/04/2018 al 04/05/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianti. Impegno e liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di febbraio 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/04/2018 al 04/05/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianti. Impegno e liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di febbraio 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/04/2018 al 04/05/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianto di Caniga. Impegno e liquidazione fattura del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. mese di febbraio 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/04/2018 al 04/05/2018

Oggetto: Acquisto materiale elettrico per gli impianti di sollevamento. Impegno e liquidazione fattura n. 000002/E del 22.03.2018 alla ditta Sife srl.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/04/2018 al 04/05/2018

Oggetto: Riparazione pompa impianto Surigheddu. Liquidazione fattura n. 137 del 09.03.2018 ditta F.lli Poddighe snc.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/04/2018 al 04/05/2018

Oggetto: Riparazione pompa pozzo Sella e Mosca. Liquidazione fattura n. 136 del 09.03.2018 ditta F.lli Poddighe snc.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/04/2018 al 04/05/2018

Oggetto: Barra Giovanni Andrea e Sale Gavina Maria: liquidazione danni.
   
 

 Pubblicazione: dal 11/04/2018 al 26/04/2018

Oggetto: Liquidazione fattura n. 25/18 alla ditta Idroedile sas. Acquisto tubi in acciaio inox varie misure.
   
 

 Pubblicazione: dal 11/04/2018 al 26/04/2018

Oggetto: Liquidazione fattura n. 10/18 alla ditta S.M.C. di Portotorres. Acquisto pezzi speciali varie misure.
   
 

 Pubblicazione: dal 11/04/2018 al 26/04/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali INPS-INPDAP-ENPAIA/P-ENPAIA/Q, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di marzo 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 11/04/2018 al 26/04/2018

Oggetto: Preventivo per lavori e nolo mezzi per estrazione e riposizionamento di n. 2 elettropompe sommerse da 30 e 45 Kw, rispettivamente alla profondità di 40 e 220 metri, su pozzi posizionati in località Tottubella comune di Sassari. Impegno e aggiudicazione alla ditta Demoltorres.
   
 

 Pubblicazione: dal 11/04/2018 al 26/04/2018

Oggetto: Preventivo per lavori sistemazione e ripristino tratto canale adduttore. Impegno e aggiudicazione alla Ditta M.I.A. srl di Olmedo.
   
 

 Pubblicazione: dal 11/04/2018 al 26/04/2018

Oggetto: Impegno e aggiudicazione alla ditta Demoltorres di Sassari smaltimento residui tubi in cemento amianto e altro materiale da discarica autorizzata.
   
 

 Pubblicazione: dal 30/03/2018 al 14/04/2018

Oggetto: Disposizioni di regolazione della campagna irrigua 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 30/03/2018 al 14/04/2018

Oggetto: Riparazione due pompe ad asse verticale con relativa installazione e fornitura ricambi per l'impianto di sollevamento di Brunestica. Impegno e aggiudicazione alla ditta F.lli Poddighe snc.
   
 

 Pubblicazione: dal 29/03/2018 al 13/04/2018

Oggetto: Fornitura e installazione bussole cromate per gli alberi delle pompe ad asse verticale degli impianti di sollevamento. Impegno e aggiudicazione alla ditta F.lli Poddighe snc.
   
 

 Pubblicazione: dal 29/03/2018 al 13/04/2018

Oggetto: Acquisto materiale elettrico per gli impianti di sollevamento. Impegno e liquidazione fattura n. 000001/E del 20.03.2018 alla ditta Sife srl.
   
 

 Pubblicazione: dal 29/03/2018 al 13/04/2018

Oggetto: Criticità del sistema idrico Temo-Cuga-Bidighinzu. Recupero risorse idriche per utilizzi irrigui con riattivazione pozzo Sella & Mosca. Aggiudicazione ed impegno a favore della ditta Arghittu Impianti srl per la fornitura ed installazione di un quadro elettrico BT cabina elettrica.
   
 

 Pubblicazione: dal 29/03/2018 al 13/04/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 2147/G della ditta Carlini snc di Alfonso Carlini di Sassari per acquisto gasolio industriale per i mezzi dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 29/03/2018 al 13/04/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 07/18 ditta Autocarrozzeria Bellu. Soccorso stradele auto dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 29/03/2018 al 13/04/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 1/02 ditta Autocarrozzeria Bellu. Soccorso stradele auto dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 29/03/2018 al 14/03/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture telefonia fissa della ditta TIM TELECOM - Loc. M. Baranta periodo 2° bimestre 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 29/03/2018 al 13/04/2018

Oggetto: Wind Tre S.p.A. - Servizio di telefonia mobile consortile - Liquidazione fattura n. 1881268979 del 08/02/18.
   
 

 Pubblicazione: dal 29/03/2018 al 13/04/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianto di Caniga. Liquidazione fattura del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. mese di gennaio 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 30/03/2018 al 14/04/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianti. Liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di gennaio 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 30/03/2018 al 14/04/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianti. Liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di gennaio 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 30/03/2018 al 14/04/2018

Oggetto: Riparazione automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fattura n. 40/1 ditta Nuvoli Serafino.
   
 

 Pubblicazione: dal 29/03/2018 al 14/04/2018

Oggetto: Bolli auto. Impegno e liquidazione Agenzia delle Entrate.
   
 

 Pubblicazione: dal 28/03/2018 al 13/04/2018

Oggetto: Bolli auto. Impegno e liquidazione Agenzia delle Entrate.
   
 

 Pubblicazione: dal 28/03/2018 al 13/04/2018

Oggetto: Lavori per il "Recupero reflui del depuratore industriale di Porto Torres e collegamento a Campanedda. Stralcio e adeguamento: condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda". Liquidazone somme per ritiro avvisi di giacenza presso Poste Italiane.
   
 

 Pubblicazione: dal 28/03/2018 al 13/04/2018

Oggetto: Fornitura, cablaggio ed installazione quadri elettrici BT, schemi e certificazioni impianti Badde Funtana, Campanedda, Monte Uccari, Ottava, Maristella e Donna Ricca - Completamento. Impianto di Badde Funtana. Determinazione a contrarre e indizione gara.
   
 

 Pubblicazione: dal 23/03/2018 al 07/04/2018

Oggetto: Fornitura, cablaggio ed installazione quadri elettrici BT, schemi e certificazioni impianti Badde Funtana, Campanedda, Monte Uccari, Ottava, Maristella e Donna Ricca - Completamento. Impianto di Badde Funtana. Annullamento determinazione n. 48 del 19.03.2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 23/03/2018 al 07/04/2018

Oggetto: Emissione polizza assicurativa e copertura R.C.T./O. - Impegno e liquidazione al broker MAG-JLT di Torino.
   
 

 Pubblicazione: dal 22/03/2018 al 06/04/2018

Oggetto: Condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda. Traslazione parallela del tracciato in area industriale di Porto Torres. Adozione di motivata determinazione negativa di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 14 bis, c.5, della L. 241/1990.
   
 

 Pubblicazione: dal 22/03/2018 al 06/04/2018

Oggetto: Accertamento e impegno contributo INPS (ex SCAU) per dipendenti OTI del mese di marzo 2018 ed eventuali pregressi a carico Ente e a carico dipendenti
   
 

 Pubblicazione: dal 22/03/2018 al 06/04/2018

Oggetto: Liquidazione fattura n. 101/18 alla ditta A Centro srl di Cagliari. Acquisto n. 1 Doblo Cargo Work. 120 Cv 1600 cc.
   
 

 Pubblicazione: dal 27/03/2018 al 11/04/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di marzo 2018, straordinari, trasferte, missioni e reperibilità dipendenti del mese di febbraio 2018
   
 

 Pubblicazione: dal 22/03/2018 al 06/04/2018

Oggetto: Fornitura, cablaggio ed installazione quadri elettrici BT, schemi e certificazioni impianti Badde Funtana, Campanedda, Monte Uccari, Ottava, Maristella e Donna Ricca - Completamento. Impianto di Badde Funtana - Determinazione a contrarre e indizione gara.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/03/2018 al 04/04/2018

Oggetto: Riqualificazione condotta irrigua di alimentazione del comprensorio Valle dei Giuchi dall'invaso del Bidighinzu. Attribuzione incarichi tecnici
   
 

 Pubblicazione: dal 20/03/2018 al 04/04/2018

Oggetto: Acquisto tubi in acciaio inox di varie misure. Impegno e aggiudicazione alla ditta Idroedile sas.
   
 

 Pubblicazione: dal 23/03/2018 al 07/04/2018

Oggetto: Acquisto tubi in ferro di varie misure. Impegno e aggiudicazione alla ditta Demoltorres di Sassari.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/03/2018 al 04/04/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali INPS-INPDAP-ENPAIA/P-ENPAIA/Q, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di febbraio 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/03/2018 al 04/04/2018

Oggetto: Lavori per il "Recupero reflui del depuratore industriale di Porto Torres e collegamento a Campanedda. Stralcio e adeguamento: condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda".Liquidazone somme per esito notifiche ex art. 140 CPC.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/03/2018 al 04/04/2018

Oggetto: Preventivo per acquisto pezzi speciali varie misure. Impegno e aggiudicazione alla Ditta S.M.C. di Porto Torres.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/03/2018 al 04/04/2018

Oggetto: Lavori per il "Recupero reflui del depuratore industriale di Porto Torres e collegamento a Campanedda. Stralcio e adeguamento: condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda".Liquidaione somme per ritiro avvisi di giacenza presso Poste Italiane.
   
 

 Pubblicazione: dal 13/03/2018 al 28/03/2018

Oggetto: Computer Area Tecnoco-Agraria - aggiornamento antivirus - liquidazione.
   
 

 Pubblicazione: dal 09/03/2018 al 24/03/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione saldo onorari ai componenti della commissione di collaudo in corso d'opera dei lavori di "Rifacimento della condotta adduttrice principale DN 2000 mm alimentante il 3° e 4° lotto irriguo. Lavori di completamento".
   
 

 Pubblicazione: dal 06/03/2018 al 21/03/2018

Oggetto: Acquisto materiale elettrico per gli impianti di sollevamento. Impegno e aggiudicazione alla ditta Sife srl.
   
 

 Pubblicazione: dal 28/02/2018 al 15/03/2018

Oggetto: Riparazione pompa impianto Surigheddu. Impegno e aggiudicazione alla ditta F.lli Poddighe snc.
   
 

 Pubblicazione: dal 28/02/2018 al 15/03/2018

Oggetto: Fornitura motore elettrico da 55 Kw per pompa sommersa pozzo Campanedda. Impegno e aggiudicazione alla ditta Arghittu Impianti srl di Sassari.
   
 

 Pubblicazione: dal 28/02/2018 al 15/03/2018

Oggetto: Fornitura, cablaggio ed installazione quadri elettrici BT, schemi e certificazioni impianti Badde Funtana, Campanedda, Monte Uccari, Ottava, Maristella e Donna Ricca - Completamento impianto di Badde Funtana - Approvazione progetto definitivo-esecutivo.
   
 

 Pubblicazione: dal 28/02/2018 al 15/03/2018

Oggetto: Criticità del sistema idrico Temo-Cuga-Bidighinzu. Recupero risorse idriche per utilizzi irrigui con riattivazione pozzi - Liquidazione per rimborsi oneri derivanti da utilizzo elettropompa pozzo Agris in località Bonassai.
   
 

 Pubblicazione: dal 02/03/2018 al 17/03/2018

Oggetto: Criticità del sistema idrico Temo-Cuga-Bidighinzu. Recupero risorse idriche per utilizzi irrigui con riattivazione pozzo Sella & Mosca - Liquidazione per rimborsi energia elettrica della ditta Sella & Mosca
   
 

 Pubblicazione: dal 02/03/2018 al 17/03/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianti. Liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di dicembre 2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 02/03/2018 al 17/03/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianto di Caniga. Liquidazione fattura del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. mese di dicembre 2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 02/03/2018 al 17/03/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianti. Liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di dicembre 2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 02/03/2018 al 17/03/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianto di Caniga. Liquidazione fattura del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. mese di novembre 2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 02/03/2018 al 17/03/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianti. Liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di novembre 2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 02/03/2018 al 17/03/2018

Oggetto: Fornitura energia elettrica impianti. Liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di novembre 2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 02/03/2018 al 17/03/2018

Oggetto: Fornitura ricambi per il cancello automatizzato di Monte Baranta. Impegno e liquidazione fattura alla ditta Arghittu Impianti srl di Sassari.
   
 

 Pubblicazione: dal 02/03/2018 al 17/03/2018

Oggetto: Fornitura e installazione relè N-DIN-016 per cella quadro cabina MT impianto di Maristella. Impegno e aggiudicazione alla ditta Arghittu snc di Sassari.
   
 

 Pubblicazione: dal 02/03/2018 al 17/03/2018

Oggetto: Riparazione pompa pozzo Sella e Mosca. Impegno e aggiudicazione ditta F.lli Poddighe snc.
   
 

 Pubblicazione: dal 02/03/2018 al 17/03/2018

Oggetto: Wind Tre S.p.A. - Servizio di telefonia mobile consortile - Liquidazione fatture n. 1783789399 del 08/12/17 e n. 1881033276 del 08/01/18.
   
 

 Pubblicazione: dal 02/03/2018 al 17/03/2018

Oggetto: Liquidazione fattura n. 13/18 alla ditta Idroedile sas di Cagliarti. Acquisto giunti varie misure.
   
 

 Pubblicazione: dal 27/02/2018 al 14/03/2018

Oggetto: Accertamento e impegno contributo INPS (ex SCAU) per dipendenti OTI del mese di febbraio 2018 ed eventuali pregressi a carico Ente e a carico dipendenti
   
 

 Pubblicazione: dal 16/02/2018 al 03/03/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di febbraio 2018, straordinari, trasferte, missioni e reperibilità dipendenti del mese di gennaio 2018
   
 

 Pubblicazione: dal 16/02/2018 al 03/03/2018

Oggetto: Liquidazione 1° bimestre 2018 telefonia fissa della ditta TIM TELECOM - Loc. M. Baranta
   
 

 Pubblicazione: dal 16/02/2018 al 03/03/2018

Oggetto: Criticità del sistema idrico Temo-Cuga-Bidighinzu. Recupero risorse idriche per utilizzi irrigui con riattivazione pozzo Sella & Mosca - Liquidazione fattura n. 17101021870 del 31.07.2017 della ditta "ELCOM s.r.l" per la fornitura del cavo di terra pozzo Sella & Mosca
   
 

 Pubblicazione: dal 16/02/2018 al 03/03/2018

Oggetto: Criticità del sistema idrico Temo-Cuga-Bidighinzu. Recupero risorse idriche per utilizzi irrigui con riattivazione impianto invaso Surigheddu - Impegno fattura n. 213 del 15.11.2017 della ditta "Arghittu s.n.c." per il noleggio di un gruppo elettrogeno per l'alimentazione dell'impianto di sollevamento in località Surigheddu nei mesi di luglio/settembre 2017, incluse le manutenzioni ordinarie
   
 

 Pubblicazione: dal 16/02/2018 al 03/03/2018

Oggetto: Criticità del sistema idrico Temo-Cuga-Bidighinzu. Recupero risorse idriche per utilizzi irrigui con riattivazione impianto invaso Surigheddu - Impegno fattura n. 17101026322 del 15.09.2017 della ditta "ELCOM s.r.l" per la fornitura del materiale elettrico necessario per il collegamento del contatore dell'impianto di Surigheddu
   
 

 Pubblicazione: dal 16/02/2018 al 03/03/2018

Oggetto: Liquidazione fattura n. 25/18 alla ditta Demoltorres di Sassari. Smaltimento residui tubi in cemento amianto.
   
 

 Pubblicazione: dal 15/02/2018 al 02/03/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione contributo INPS (ex SCAU) per dipendenti OTI del mese di gennaio 2018 ed eventuali pregressi a carico Ente e a carico dipendenti.
   
 

 Pubblicazione: dal 13/02/2018 al 28/02/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione del saldo di imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il T.F.R. decorrenti dal 01/01/17 al 31/12/17 a carico dell'Ente e accertamento quota del fondo E.N.P.A.I.A.  - art. 11 commi 3 e 4 del D.lgs. n. 47 e L. n. 190/14 comma 623.
   
 

 Pubblicazione: dal 13/02/2018 al 28/02/2018

Oggetto: Interventi di ripristino della funzionalità delle opere realizzate nel compendio ittico dello stagno del Calich - Approvazione studio di fattibilità tecnica e economica.
   
 

 Pubblicazione: dal 13/02/2018 al 28/02/2018

Oggetto: Tutela quali-quantitativa delle risorse idriche tramite riutilizzo delle acque reflue depurate. Politiche e strumenti di incentivazione finalizzzati alla predisposizione dei Piani di Gestione, ai sensi della Delib. G.R. n. 75/15 del 30/12/2008. Approvazione Direttiva n. 8/10430 del 27/12/2017 ex art. 1, comma 1 L.R. 03/08/2017, n. 18, delega Enti beneficiari monitoraggio effetti riutilizzo acque reflue depurate provenienti dall'impianto di depurazione di Alghero. Cap SC08.7079 c.d.r. 00.01.05.02. Nomina responsabile del procedimento
   
 

 Pubblicazione: dal 13/02/2018 al 28/02/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali INPS-INPDAP-ENPAIA/P-ENPAIA/Q, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di gennaio 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 13/02/2018 al 28/02/2018

Oggetto: Liquidazione dei servizi tecnici relativi alla redazione della relazione geologica del progetto definitivo dei lavori di "Salvaguardia dell'utilizzo per gli usi potabili della risorsa dell'invaso del Cuga - Reralizzzazione del by-pass della diga del Cuga finalizzato all'utilizzo dei reflui della città di Sassari".
   
 

 Pubblicazione: dal 06/02/2018 al 21/02/2018

Oggetto: Liquidazione aggiornamento professionale continuo finalizzato all'Aggiornamento Coordinatore sicurezza tramite la Ditta Beta Formazione s.r.l.
   
 

 Pubblicazione: dal 06/02/2018 al 21/02/2018

Oggetto: Lavori per il "Recupero reflui del depuratore industriale di Porto Torres e collegamento a Campanedda. Stralcio e adeguamento: condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda". Spesa aggiuntive per notifica del decreto d'esproprio n. 6 del 25.9.2017 ex art. 23, com. 1, lett. g) DPR n. 327/2001.
   
 

 Pubblicazione: dal 30/01/2018 al 14/02/2018

Oggetto: Progetto per "Interventi di ripristino della funzionalità delle opere realizzate nel compendio ittico dello stagno del Calich" - Adozione di motivata determinazione favorevole di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, con gli effetti di cui all'art. 14 bis comma 5 della L. 241 del 7.08.1990.
   
 

 Pubblicazione: dal 30/01/2018 al 14/02/2018

Oggetto: Ripristino dell'impermeabilizzazione della vasca bassa di Campanedda. Aggiudicazione.
   
 

 Pubblicazione: dal 24/01/2018 al 08/02/2018

Oggetto: Atto di pignoramento verso terzi nella procedura esecutiva fascicolo n. 102/2017/000133518 - accertamento e impegno liquidazione mese di gennaio 2018 delle somme a Agenzia Entrate Riscossione S.p.A.
   
 

 Pubblicazione: dal 25/01/2018 al 09/02/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di gennaio 2018, straordinari, trasferte e reperibilità dipendenti del mese di dicembre 2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 24/01/2018 al 08/02/2018

Oggetto: Accertamento, impegno e liquidazione del Fondo Integrativo Sanitario (F.I.S.) per l'anno 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 23/01/2018 al 07/02/2018

Oggetto:  Condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda - Variante al tracciato terminale nella zona di Campanedda. Liquidazione fattura Ditta Giagheddu Antonio Mario.
   
 

 Pubblicazione: dal 18/01/2018 al 02/02/2018

 

   
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