Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento del sito ed alla raccolta, a fini statistici, del numero di visitatori.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.

Login  

   

Documentazione  

   

 

Oggetto: Wind Tre SpA - Servizio telefonia fissa consortile - Impegno e liquidazione fattura n. W19077815018 del 20.05.2019 - Periodo di fatturazione 9.06.2019 - 8.08.2019
   
 

 Pubblicazione: dal 14/10/2019 al 29/10/2019

Oggetto: Giroconti per riallinemento disponibilità finanziarie tra conti correnti bancari disponibili, vincolati e a specifica destinazione. Riconciliazione al 31.12.2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 14/10/2019 al 29/10/2019

Oggetto: Servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici del Consorzio (sede legale). Liquidazione fattura n. 356 del 30.09.2019 all Pa.Ser. srl.
   
 

 Pubblicazione: dal 09/10/2019 al 24/10/2019

Oggetto: Affrancatrice per la gestione delle spedizioni postali anno 2019 - Liquidazione fatture a favore di Poste Italiane S.p.A.
   
 

 Pubblicazione: dal 09/10/2019 al 24/10/2019

Oggetto: Affrancatrice per la gestione delle spedizioni postali anno 2018 - Liquidazione fatture a favore di Poste Italiane S.p.A.
   
 

 Pubblicazione: dal 09/10/2019 al 24/10/2019

Oggetto: Affrancatrice per la gestione delle spedizioni postali anno 2017 - Liquidazione fatture a favore di Poste Italiane S.p.A.
   
 

 Pubblicazione: dal 09/10/2019 al 24/10/2019

Oggetto: Liquidazione indennità di carica 3° trimestre 2019 degli onorari spetanti al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 08/10/2019 al 23/10/2019

Oggetto: Inaz srl - Canone INAZ ON DEMAND - Impegno e liquidazione fattura n. 19-0020661 del 19.09.2019
   
 

 Pubblicazione: dal 04/10/2019 al 19/10/2019

Oggetto: Wind Tre SpA - Servizio telefonia fissa consortile - Impegno e liquidazione fattura n. W1909535797 del 20.06.2019 - Periodo di fatturazione 9.04.2019 - 8.06.2019
   
 

 Pubblicazione: dal 04/10/2019 al 19/10/2019

Oggetto: Liquidazione parcella n. 19 del 01.10.2019 per onorari incarico in proroga di consulenza e supporto Area amministrativa
   
 

 Pubblicazione: dal 04/10/2019 al 19/10/2019

Oggetto: Wind Tre SpA - Servizio telefonia mobile consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 1982285467 del 08.09.2019
   
 

 Pubblicazione: dal 02/10/2019 al 17/10/2019

Oggetto: Acquisto n. 4.000 "cartelline fainè". Liquidazione fattura n. 518/2019 dfel 24.09.2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 01/10/2019 al 16/10/2019

Oggetto: Fornitura di energia elettrica alla sede di Sassari - Impegno e liquidazione fattura n. 19-REE-006386 del 05.09.2019 del Consorzio per le Risorse Energetiche S.C.p.A. relativa ai consumi di agosto 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 01/10/2019 al 16/10/2019

Oggetto: Wind Tre SpA - Servizio telefonia fissa consortile - Liquidazione fattura n. W1912835614 del 20.08.2019 - Periodo di fatturazione 09.06.2018 - 08.08.2018
   
 

 Pubblicazione: dal 01/10/2019 al 16/10/2019

Oggetto: Fornitura di materiale di cancelleria - Liquidazione
   
 

 Pubblicazione: dal 27/09/2019 al 12/10/2019

Oggetto: Wind Tre SpA - Servizio telefonia fissa consortile - Liquidazione fattura n. W1907815026 del 20.05.2019 - Periodo di fatturazione 09.08.2018 - 08.10.2018
   
 

 Pubblicazione: dal 24/09/2019 al 09/10/2019

Oggetto: Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 16/TER/2019 del 25.01.2019 per acquisto biglietto aereo e pernottamento in hotel
   
 

 Pubblicazione: dal 24/09/2019 al 09/10/2019

Oggetto: Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 104/ORD/2019 del 30.03.2019 per acquisto biglietto aereo
   
 

 Pubblicazione: dal 24/09/2019 al 09/10/2019

Oggetto: Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione estratto conto n. 202 del 31.07.2019 per acquisto biglietto aereo
   
 

 Pubblicazione: dal 24/09/2019 al 09/10/2019

Oggetto: Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione estratto conto n. 173 del 20.06.2019 per acquisto biglietti aerei
   
 

 Pubblicazione: dal 24/09/2019 al 09/10/2019

Oggetto: Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione estratto conto n. 120 del 30.04.2019 per acquisto biglietti aerei
   
 

 Pubblicazione: dal 24/09/2019 al 09/10/2019

Oggetto: Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione estratto conto n. 95 del 30.03.2019 per acquisto biglietto aereo
   
 

 Pubblicazione: dal 24/09/2019 al 09/10/2019

Oggetto: Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione estratto conto n. 6 del 22.01.2019 per acquisto biglietto aereo
   
 

 Pubblicazione: dal 24/09/2019 al 09/10/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione somme con conseguente accertamento per infrazione al Codice della Strada: ingiunzione di pagamernto n. 2019043014170000695272 - Atto n. VE025703162015.
   
 

 Pubblicazione: dal 23/09/2019 al 08/10/2019

Oggetto: Acquisto n. 4.000 "cartelline fainè". Determinazione a contrarre ex at. 32, comma 2, parte seconda del D. Lgs. n. 50/2016
   
 

 Pubblicazione: dal 23/09/2019 al 08/10/2019

Oggetto: Pagamento tassa di circolazione autovettura sede BMW, targatam CG 878 WH - Periodo settembre 2019 - agosto 2020.
   
 

 Pubblicazione: dal 23/09/2019 al 08/10/2019

Oggetto: Liquidazione per affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa del mese di settembre 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 23/09/2019 al 08/10/2019

Oggetto: Atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 10220190000023833 - Accertamento, impegno e liquidazione del mese di settembre 2019 delle somme dovute all'Agenzia delle Entrate - Riscossione
   
 

 Pubblicazione: dal 23/09/2019 al 08/10/2019

Oggetto: Atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 10284201900001260/000 - Accertamento, impegno e liquidazione del mese di settembre 2019 delle somme dovute all'Agenzia delle Entrate - Riscossione
   
 

 Pubblicazione: dal 23/09/2019 al 08/10/2019

Oggetto: Atto di pignoramento verso terzi nella procedura esecutiva fascicolo 102/2016/94639 - Accertamento e impegno liquidazione mese di settembre 2019 delle somme a Equitalia Centro S.p.A.
   
 

 Pubblicazione: dal 23/09/2019 al 08/10/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione indennità mensile al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione del mese di settembre 2019 e rimborso spese viaggio Presidente mese di agosto 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 23/09/2019 al 08/10/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di settembre 2019, straordinari, trasferte e missioni dipendenti del mese di agosto 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 23/09/2019 al 08/10/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali erario e IRAP  a carico dell'Ente sul compenso del collaboratore CO.CO.PRO. mese di agosto 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 23/09/2019 al 08/10/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali erario e IRAP  a carico dell'Ente su indennità Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione mese di agosto 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 23/09/2019 al 08/10/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali INPS-INPDAP-ENPAIA/P-ENPAIA/Q, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di agosto 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 23/09/2019 al 08/10/2019

Oggetto: Progetto di tirocinio 2019 - Attivazione Progetto Formativo Individuale "PFI"
   
 

 Pubblicazione: dal 17/09/2019 al 02/10/2019

Oggetto: Consorzio/XXXXXX - Appello avverso la sentenza n. XXX/XXXX del Tribunale di Sassari. Annullamento determinazione n. 223 del 03/09/2019
   
 

 Pubblicazione: dal 16/09/2019 al 01/10/2019

Oggetto: Revisione autovettura BMW. Impegno di spesa
   
 

 Pubblicazione: dal 16/09/2019 al 01/10/2019

Oggetto: Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 336/ORD/19 del 02.07.2019 per pernottamento in hotel.
   
 

 Pubblicazione: dal 09/09/2019 al 24/09/2019

Area Amministrativa n. 226 del 05/09/2019

Oggetto: Annullamento determinazione n. 217 del 27.08.2019 con oggetto: Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione estratto conto n. 191 e fattura n. 274/ORD/19 del 04.07.2019 per acquisto biglietto aereo
   
 

 Pubblicazione: dal 09/09/2019 al 24/09/2019

Oggetto: Wind Tre SpA - Servizio telefonia mobile consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 1982154049 del 08.08.2019
   
 

 Pubblicazione: dal 09/09/2019 al 24/09/2019

Oggetto: TIM S.p.A. - Linea telefonica ISDN - Periodo giugno-luglio 2019 - Impegno e liquidazione fattura n. 8R001616884 del 06.08.2019
   
 

 Pubblicazione: dal 09/09/2019 al 24/09/2019

Oggetto: Consorzio/XXXXXX - Appello avverso la sentenza n. 856/2017 del Tribunale di Sassari. Liquidazione al legale di fiducia della fattura n. 11 del 24.07.2019 a titolo di acconto
   
 

 Pubblicazione: dal 04/09/2019 al 19/09/2019

Oggetto: Liquidazione parcella n. 15 del 30.08.2019 per onorari incarico in proroga di consulenza e supporto Area amministrativa
   
 

 Pubblicazione: dal 03/09/2019 al 18/09/2019

Oggetto: Liquidazione indennità di carica 2° trimestre 2019 degli onorari spetanti al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 03/09/2019 al 18/09/2019

Oggetto: Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione  fattura n. 331/ORD/19 del 31.07.2019 per acquisto biglietto aereo
   
 

 Pubblicazione: dal 03/09/2019 al 18/09/2019

Oggetto: Tiscali Italia S.p.A. - Servizio ADSL - Fattura n. 191662925 del 2.08.2019 relativa al periodo 01.09.2019 - 31.10.2019 - Impegno di spesa
   
 

 Pubblicazione: dal 27/08/2019 al 11/09/2019

Oggetto: Fornitura di energia elettrica alla sede di Sassari - Impegno e liquidazione fattura n. 19-REE-004798 del 07.08.2019 del Consorzio per le Risorse Energetiche S.C.p.A. relativa ai consumi di luglio 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 27/08/2019 al 11/09/2019

Oggetto: Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione estratto conto n. 191 e fattura n. 274/ORD/19 del 04.07.2019 per acquisto biglietto aereo
   
 

 Pubblicazione: dal 27/08/2019 al 11/09/2019

Oggetto: Servizio di pulizia della sede consortile di Sassari - Ditta Pa.Ser srl - Liquidazione fattura n. 274 del 31.07.2019 relativa al mese di luglio 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 23/08/2019 al 07/09/2019

Oggetto: Wind Tre SpA - Servizio telefonia mobile consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 1998005116 del 30.07.2019
   
 

 Pubblicazione: dal 22/08/2019 al 06/09/2019

Oggetto: Spese condominiali della sede consortile di Sassari - Impegno e liquidazione quote ordinarie dei mese di luglio e agosto 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 22/08/2019 al 06/09/2019

Oggetto: Fornitura di energia elettrica alla sede di Sassari - Impegno e liquidazione fattura n. 19-REE-004210 del 04.07.2019 del Consorzio per le Risorse Energetiche S.C.p.A. relativa ai consumi di giugno 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 22/08/2019 al 06/09/2019

Oggetto: Wind Tre SpA - Servizio telefonia mobile consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 1998004551 del 28.06.2019
   
 

 Pubblicazione: dal 22/08/2019 al 06/09/2019

Oggetto: Arionline srl - Contratto di manutenzione e assistenza tecnica anno 2019 - Liquidazione fattura n. 7412019 del 08.07.2019 del 3° sem. 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 22/08/2019 al 06/09/2019

Oggetto: Servizio di pulizia della sede consortile di Sassari - Ditta Pa.Ser srl - Liquidazione fattura n. 252 del 28.06.2019 relativa al mese di giugno 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 22/08/2019 al 06/09/2019

Oggetto: Liquidazione per affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa del mese di agosto 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 22/08/2019 al 06/09/2019

Oggetto: Atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 10220190000023833 - Accertamento, impegno e liquidazione del mese di agosto 2019 delle somme dovute all'Agenzia delle Entrate - Riscossione
   
 

 Pubblicazione: dal 22/08/2019 al 06/09/2019

Oggetto: Atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 10284201900001260/000 - Accertamento, impegno e liquidazione del mese di agosto 2019 delle somme dovute all'Agenzia delle Entrate - Riscossione
   
 

 Pubblicazione: dal 22/08/2019 al 06/09/2019

Oggetto: Atto di pignoramento verso terzi nella procedura esecutiva fascicolo 102/2016/94639 - Accertamento e impegno liquidazione mese di agosto 2019 delle somme a Equitalia Centro S.p.A.
   
 

 Pubblicazione: dal 22/08/2019 al 06/09/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione indennità mensile al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione del mese di agosto 2019 e rimborso spese viaggio Presidente mese di luglio 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 22/08/2019 al 06/09/2019

Oggetto:

Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di agosto 2019, straordinari, trasferte e missioni dipendenti del mese luglio 2019

   
 

 Pubblicazione: dal 22/08/2019 al 06/09/2019

Oggetto:

Fornitura del materiale di cancelleria - Impegno e liquidazione fatt. n. 750/2019 alla ditta D&D OFFICE s.r.l.s. di Sassari.

   
 

 Pubblicazione: dal 13/08/2019 al 28/08/2019

Oggetto:

Wind Tre SpA - Servizio telefonia fissa consortile - Liquidazione fattura n. W1907815036 del 20.05.2019 - Periodo di fatturazione 09.10.2018 - 08.12.2018.

   
 

 Pubblicazione: dal 13/08/2019 al 28/08/2019

Oggetto:

Assegno per il nucleo familiare - Corresponsione ai dipendenti aventi diritto delle somme spettanti per il periodo 01.07.2019 - 30.06.2020

   
 

 Pubblicazione: dal 13/08/2019 al 28/08/2019

Oggetto:

Wind Tre SpA - Servizio telefonia fissa consortile - Liquidazione fattura n. W1911310115 del 20.07.2019 - Periodo di fatturazione 09.05.2019 - 08.07.2019

   
 

 Pubblicazione: dal 13/08/2019 al 28/08/2019

Oggetto:

Fornitura di matteriale di cancelleria - impegno e liquidazione

   
 

 Pubblicazione: dal 13/08/2019 al 28/08/2019

Oggetto:

Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali erario e IRAP  a carico dell'Ente sul compenso del collaboratore CO.CO.PRO. mese di luglio 2019.

   
 

 Pubblicazione: dal 07/08/2019 al 22/08/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali erario e IRAP  a carico dell'Ente su indennità Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione mese di luglio 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 07/08/2019 al 22/08/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali INPS-INPDAP-ENPAIA/P-ENPAIA/Q, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di luglio 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 07/08/2019 al 22/08/2019

Oggetto: Liquidazione parcella n. 11 del 30.07.2019 per onorari incarico in proroga di consulenza e supporto Area amministrativa
   
 

 Pubblicazione: dal 05/08/2019 al 20/08/2019

Oggetto: Rettifica della determinazione di Area Amministrativa n. 191 del 24.07.2019
   
 

 Pubblicazione: dal 05/08/2019 al 20/08/2019

Oggetto: Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione estratto conto n. 199 e fattura n. 295/ORD/19 del 16.07.2019 per acquisto biglietti aerei
   
 

 Pubblicazione: dal 30/07/2019 al 14/08/2019

Oggetto: Consorzio / XXXXXXXXXX - Appello avverso la Sentenza n. X/X del Tribunale di Sassari. Liquidazione acconto ai legali di fiducia.
   
 

 Pubblicazione: dal 25/07/2019 al 09/08/2019

Oggetto: Affidamento diretto del servizio di noleggio e assistenza macchine multifunzione in rete aziendale del Consorzio alla Copier Service s.r.l.
   
 

 Pubblicazione: dal 25/07/2019 al 09/08/2019

Oggetto: Consorzio / RAS - Ricorso avverso determinazione n. 7647/699 in data 4.05.2015. Pagamento contributo unificato - Sesta rata.
   
 

 Pubblicazione: dal 25/07/2019 al 09/08/2019

Oggetto: Affrancatrice per la gestione delle spedizioni postali - Accertamento, impegno e liquidazione ricarica affrancatrice per la gestione delle spedizioni postali - 2^ ricarica per l'anno 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 25/07/2019 al 09/08/2019

Oggetto: Corresponsione delle indennità di presenza e rimborso chilometrico per la partecipazione alle sedute del Consiglio dei Delegati per l'anno 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 22/07/2019 al 06/08/2019

Oggetto: Atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 10220190000023833 - Accertamento, impegno e liquidazione del mese di luglio 2019 delle somme dovute all'Agenzia delle Entrate - Riscossione
   
 

 Pubblicazione: dal 22/07/2019 al 06/08/2019

Oggetto: Atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 10284201900001260/000 - Accertamento, impegno e liquidazione del mese di luglio 2019 delle somme dovute all'Agenzia delle Entrate - Riscossione
   
 

 Pubblicazione: dal 22/07/2019 al 06/08/2019

Oggetto: Atto di pignoramento verso terzi nella procedura esecutiva fascicolo 102/2016/94639 - Accertamento e impegno liquidazione mese di luglio 2019 delle somme a Equitalia Centro S.p.A.
   
 

 Pubblicazione: dal 22/07/2019 al 06/08/2019

Oggetto: Liquidazione per affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa del mese di luglio 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 22/07/2019 al 06/08/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione indennità mensile al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione del mese di luglio 2019 e rimborso spese viaggio Presidente mese di maggio e giugno 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 22/07/2019 al 06/08/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di luglio 2019, straordinari, trasferte e missioni dipendenti del mese di maggio e giugno 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 22/07/2019 al 06/08/2019

Oggetto: Assegno per il nucleo familiare - Corresponsione ai dipendenti aventi diritto delle somme spettanti per il periodo 01.10.2018 - 30.06.2019
   
 

 Pubblicazione: dal 17/07/2019 al 01/08/2019

Oggetto: Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 253/ORD/19 del 20.06.2019 per acquisto biglietti aerei
   
 

 Pubblicazione: dal 17/07/2019 al 01/08/2019

Oggetto: Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione estratto conto n. 191  del 04.07.2019 per acquisto biglietti aerei
   
 

 Pubblicazione: dal 17/07/2019 al 01/08/2019

Oggetto: Wind Tre SpA - Servizio telefonia mobile consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 2019T000089903 del 21.01.2019
   
 

 Pubblicazione: dal 17/07/2019 al 01/08/2019

Oggetto: Wind Tre SpA - Servizio telefonia fissa consortile - Liquidazione fattura n. W1907815052 del 20.05.2019 - Periodo di fatturazione 9.12.2018 - 8.02.2019
   
 

 Pubblicazione: dal 17/07/2019 al 01/08/2019

Oggetto: Wind Tre SpA - Servizio telefonia fissa consortile - Impegno di spesa per pagamento fatture diverse.
   
 

 Pubblicazione: dal 17/07/2019 al 01/08/2019

Oggetto: Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione estratto conto n. 152 e fattura n. 274/ORD/19 del 04.07.2019 per acquisto biglietto aereo.
   
 

 Pubblicazione: dal 17/07/2019 al 01/08/2019

Oggetto: Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione estratto conto n. 152 e fattura n. 315/TER/19 del 18.06.2019 per acquisto biglietto aereo e pernottamento in hotel
   
 

 Pubblicazione: dal 12/07/2019 al 27/07/2019

Oggetto: Servizio relativo all'incarico di RPD previsto dal regolamento UE 2016/679 per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
   
 

 Pubblicazione: dal 05/07/2019 al 20/07/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali erario e IRAP  a carico dell'Ente sul compenso del collaboratore CO.CO.PRO. mese di giugno 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 10/07/2019 al 25/07/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali erario e IRAP  a carico dell'Ente su indennità Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione mese di giugno 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 10/07/2019 al 25/07/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali INPS-INPDAP-ENPAIA/P-ENPAIA/Q, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di giugno + 14 men.tà 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 10/07/2019 al 25/07/2019

Oggetto: Liquidazione parcella n. 9 del 30.06.2019 per onorari incarico in proroga di consulenza e supporto Area amministrativa
   
 

 Pubblicazione: dal 05/07/2019 al 20/07/2019

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione per abbonamento annuale al quotidiano "Il Sole 24 ore".
   
 

 Pubblicazione: dal 03/07/2019 al 18/07/2019

Oggetto: Corresponsione delle indennità di presenza e rimborso chilometrico per la partecipazione alle sedute del Consiglio dei Delegati nel 1° semestre 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 03/07/2019 al 18/07/2019

Oggetto: D.Lgs. n. 81/2008 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Ulteriore proroga temporanea alla Siproject Società Cooperatia Sociale per l'incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
   
 

 Pubblicazione: dal 03/07/2019 al 18/07/2019

Oggetto: D.Lgs. n. 81/2008 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Liquidazione fattura n. 75/2019 del 31.05.2019 alla Siproject Società Cooperatia Sociale.
   
 

 Pubblicazione: dal 03/07/2019 al 18/07/2019

Oggetto: Consorzio / XXXXXXXXXX. Vertenza nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Sassari e successivo atto transattivo. Impegno saldi per i legali di fiducia.
   
 

 Pubblicazione: dal 03/07/2019 al 18/07/2019

Oggetto: Consorzio / XXXXXXXXXX. Appello avverso la Sentenza n. XXX del Tribunale di Sassari.  Impegno di spesa per i legali di fiducia.
   
 

 Pubblicazione: dal 03/07/2019 al 18/07/2019

Oggetto: Tiscali Italia S.p.A. - Servizio ADSL - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 191222108 del 2.06.2019 relativa al periodo 01.07.2019 - 31.08.2019
   
 

 Pubblicazione: dal 03/07/2019 al 18/07/2019

Oggetto: Spese condominiali della sede consortile di Sassari - Impegno e liquidazione quote ordinarie dei mese di giugno 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 03/07/2019 al 18/07/2019

Oggetto: Fornitura di energia elettrica alla sede di Sassari - Impegno e liquidazione fattura n. 19-REE-003617 del 06.06.2019 del Consorzio per le Risorse Energetiche S.C.p.A. relativa ai consumi di maggio 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 03/07/2019 al 18/07/2019

Oggetto: Servizio relativo all'incarico di RPD previsto dal Regolamento UE 2016/679 per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Liquidazione fattura n. 7-FE del 14.06.2019 alla Karanoa srl.
   
 

 Pubblicazione: dal 03/07/2019 al 18/07/2019

Oggetto: TIM S.p.A. - Linea telefonica ISDN - Periodo aprile-maggio 2019 - Impegno e liquidazione fattura n. 8R00115524 del 06.06.2019
   
 

 Pubblicazione: dal 03/07/2019 al 18/07/2019

Oggetto: Fornitura di n. 2 terminali per la rilevazione delle presenze, relativo software ed accessori - Liquidazione quota parte fattura 19-0013006 del 31.05.2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 03/07/2019 al 18/07/2019

Oggetto: Wind Tre SpA - Servizio telefonia mobile consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 1998003986 del 28.05.2019
   
 

 Pubblicazione: dal 25/06/2019 al 10/07/2019

Oggetto: INAZ srl Agenzia Unipersonale Sardegna - Liquidazione per la fornitura di n. 100 badge.
   
 

 Pubblicazione: dal 24/06/2019 al 09/07/2019

Oggetto: Atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 10284201900001260/000 - Accertamento, impegno e liquidazione del mese di giugno 2019 delle somme dovute all'Agenzia delle Entrate - Riscossione
   
 

 Pubblicazione: dal 24/06/2019 al 09/07/2019

Oggetto: Atto di pignoramento verso terzi nella procedura esecutiva fascicolo 102/2016/94639 - Accertamento e impegno liquidazione mese di giugno 2019 delle somme a Equitalia Centro S.p.A.
   
 

 Pubblicazione: dal 24/06/2019 al 09/07/2019

Oggetto: Liquidazione per affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa del mese di giugno 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 24/06/2019 al 09/07/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione indennità mensile al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione del mese di giugno 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 24/06/2019 al 09/07/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di giugno 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 24/06/2019 al 09/07/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali erario e IRAP  a carico dell'Ente sul compenso del collaboratore CO.CO.PRO. mese di maggio 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 24/06/2019 al 09/07/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali erario e IRAP  a carico dell'Ente su indennità Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione mese di maggio 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 24/06/2019 al 09/07/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali INPS-INPDAP-ENPAIA/P-ENPAIA/Q, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di maggio 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 24/06/2019 al 09/07/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione ravvedimento operoso su ritardato pagamento dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 24/06/2019 al 09/07/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione somme per pagamento TARI Comune di Sassari e addizionale Provincia di Sassari: anno 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 14/06/2019 al 29/06/2019

Oggetto: Wind Tre SpA - Servizio telefonia fissa consortile - Impegno e liquidazione fattura n. W1907815088 del 20.05.2019 - Periodo di fatturazione 9.02.2019 - 8.04.2019
   
 

 Pubblicazione: dal 14/06/2019 al 29/06/2019

Oggetto: Wind Tre SpA - Servizio telefonia fissa consortile - Impegno e liquidazione fattura n. W1908005644 del 20.05.2019 - Periodo di fatturazione 9.03.2019 - 8.05.2019
   
 

 Pubblicazione: dal 14/06/2019 al 29/06/2019

Oggetto: Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione estratto conto n. 152 e fattura n. 211/ORD/19 del 31.05.2019 per acquisto biglietto aereo
   
 

 Pubblicazione: dal 14/06/2019 al 29/06/2019

Oggetto: Spese condominiali della sede consortile di Sassari - Impegno e liquidazione quote ordinarie dei mesi di aprile e maggio 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 14/06/2019 al 29/06/2019

Oggetto: Vodafone Italia SpA - Linea telefonica adibita a fax - Periodo 3 marzo - 2 maggio 2019 - Impegno e liquidazione fattura n. AL08125540 del 8.05.2019
   
 

 Pubblicazione: dal 14/06/2019 al 29/06/2019

Oggetto: Wind Tre SpA - Servizio telefonia mobile consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 1998003276 del 30.04.2019
   
 

 Pubblicazione: dal 14/06/2019 al 29/06/2019

Oggetto: Fornitura di ore di assistenza tecnica - Approvazione preventivo, impegno di spesa e liquidazione fattura n. 19-0012185 del 23.05.2019
   
 

 Pubblicazione: dal 14/06/2019 al 29/06/2019

Oggetto: Servizio di pulizia della sede consortile di Sassari - Ditta Pa.Ser srl - Liquidazione fattura n. 191 del 31.05.2019 relativa al mese di maggio 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 13/06/2019 al 28/06/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione acconto TASI e IMU per l'anno 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 13/06/2019 al 28/06/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di 14^ mensilità 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 13/06/2019 al 28/06/2019

Oggetto: Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione estratto conto n. 149 e fattura n. 208/ORD/19 del 31.05.2019 per acquisto biglietto aereo
   
 

 Pubblicazione: dal 13/06/2019 al 28/06/2019

Oggetto: Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 192/ORD/19 del 21.05.2019 per acquisto biglietti aerei
   
 

 Pubblicazione: dal 13/06/2019 al 28/06/2019

Oggetto: Fornitura di energia elettrica alla sede di Sassari - Impegno e liquidazione fattura n. 19-REE-002988 del 7.05.2019 del Consorzio per le Risorse Energetiche S.C.p.A. relativa ai consumi di aprile 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 13/06/2019 al 28/06/2019

Oggetto: Liquidazione parcella n. 8 del 3.06.2019 per onorari incarico in proroga di consulenza e supporto Area amministrativa
   
 

 Pubblicazione: dal 13/06/2019 al 28/06/2019

Oggetto: Consorzio / XXXXXXXXXX - Impegno saldo perr il legale di fiducia.
   
 

 Pubblicazione: dal 11/06/2019 al 26/06/2019

Oggetto: Avvio della procedura per l'affidamento diretto del servizio di noleggio e assistenza macchine multifunzione in rete aziendale del Consorzio. Determinazione a contrarre.
   
 

 Pubblicazione: dal 11/06/2019 al 26/06/2019

Oggetto: Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione estratto conto n. 140 del 21.05.2019 per acquisto biglietti aerei
   
 

 Pubblicazione: dal 11/06/2019 al 26/06/2019

Oggetto: Ruoli di contribuenza istituzionale (cod. 1F45) e manutenzione (cod. 642) arretrato anno 2015 - Approvazione integrazione piano di riparto n. 1 ditta e trasmissio traacciato all'Agente della Riscossione.
   
 

 Pubblicazione: dal 11/06/2019 al 26/06/2019

Oggetto: Ruoli di contribuenza esercizio irriguo (cod. 668) arretrato anno 2014 - Approvazione integrazione piano di riparto n. 3 ditte e trasmissio traacciato all'Agente della Riscossione.
   
 

 Pubblicazione: dal 11/06/2019 al 26/06/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione saldo contributo quota sindacale all'ANBI Unione Regionale per l'anno 2018 e acconto per l'anno 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 04/06/2019 al 19/06/2019

Oggetto: Proroga temporanea alla Emmecihardware per noleggio e assistenza macchine multifunzione in rete aziendale: periodo 1.1.2019 - 30.6.2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 04/06/2019 al 19/06/2019

Oggetto: Italiaonline S.p.A. - Rinnovo annuale ordine pubblicitario.
   
 

 Pubblicazione: dal 04/06/2019 al 19/06/2019

Oggetto: Fornitura di n. 2 terminali per la rilevazione delle presenze, relativo software ed accessori - Aggiudicazione e impegno di spesa
   
 

 Pubblicazione: dal 03/06/2019 al 18/06/2019

Oggetto: Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 217/TER/2019 del 9.05.2019 per pernottamento in hotel
   
 

 Pubblicazione: dal 03/06/2019 al 18/06/2019

Oggetto: Proroga tecnica di incarico professionale di consulenza e supporto Area Amministrativa.
   
 

 Pubblicazione: dal 31/05/2019 al 15/06/2019

Oggetto: Canone annuo 2019 ditta Elfo S.p.A. per assistenza manutenzione dell'hardware e del software. Impegno di spesa e liquidazione.
   
 

 Pubblicazione: dal 31/05/2019 al 15/06/2019

Oggetto: Discarico importi contributi istituzionale (cod. 1F45), manutenzione impianti (cod. 642) anno 2014 - 2015 n. 1 ditta parzialmente F.C.I. e contributo utenza (cod. 668) anno 2014 n. 5 ditte con consumi idrici modificati. Rettifica accertamento
   
 

 Pubblicazione: dal 27/05/2019 al 11/06/2019

Oggetto: Arionline srl - Contratto di manutenzione e assistenza tecnica anno 2019 - Liquidazione fattura n. 472/2019 del 9.04.2019 del 1° sem. 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 29/05/2019 al 13/06/2019

Oggetto: Atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 10284201900001260/000 - Accertamento, impegno e liquidazione del mese di maggio 2019 delle somme dovute all'Agenzia delle Entrate - Riscossione
   
 

 Pubblicazione: dal 27/05/2019 al 11/06/2019

Oggetto: Atto di pignoramento verso terzi nella procedura esecutiva fascicolo 102/2016/94639 - Accertamento e impegno liquidazione mese di maggio 2019 delle somme a Equitalia Centro S.p.A.
   
 

 Pubblicazione: dal 27/05/2019 al 11/06/2019

Oggetto: Liquidazione per affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa del mese di maggio 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 27/05/2019 al 11/06/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione indennità mensile al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione del mese di maggio 2019 e rimborso spese viaggio Presidente mese di aprile 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 27/05/2019 al 11/06/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di maggio 2019, straordinari, trasferte e missioni dipendenti del mese di aprile 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 27/05/2019 al 11/06/2019

Oggetto: Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 117/TER/19 del 7.04.2019 per pernottamento in hotel
   
 

 Pubblicazione: dal 22/05/2019 al 06/06/2019

Oggetto: Wind Tre SpA - Servizio telefonia mobile consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 1998002545 del 29.03.2019
   
 

 Pubblicazione: dal 22/05/2019 al 06/06/2019

Oggetto: Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 152/ORD/19 del 30.04.2019 per acquisto biglietti aerei
   
 

 Pubblicazione: dal 22/05/2019 al 06/06/2019

Oggetto: Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 129/ORD/19, fattura n. 155/TER/2019 ed estratto conto n. 108 del 15.04.2019 per acquisto biglietto aereo e pernottamento in hotel
   
 

 Pubblicazione: dal 22/05/2019 al 06/06/2019

Oggetto: TIM S.p.A. - Linea telefonica ISDN - Periodo febbraio-marzo 2019 - Impegno e liquidazione fattura n. 8R00074856 del 5.04.2019
   
 

 Pubblicazione: dal 22/05/2019 al 06/06/2019

Oggetto: Fornitura di energia elettrica alla sede di Sassari - Impegno e liquidazione fattura n. 19-REE-002521 del 19.04.2019 del Consorzio per le risorse energetiche S.C.p.A. relativa all'adeguamento prezzi anno 2018
   
 

 Pubblicazione: dal 22/05/2019 al 06/06/2019

Oggetto: Consorzio / RAS - Ricorso avverso determinazione n. 7647/699 in data 4.05.2015. Pagamento contributo unificato - Quinta rata.
   
 

 Pubblicazione: dal 22/05/2019 al 06/06/2019

Oggetto: Servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici del Consorzio (sede legale). Liquidazione fattura n. 156 del 02.05.2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 22/05/2019 al 06/06/2019

Oggetto: D.Lgs. n. 81/2008 - "tutela della salute  e della sicurezza  nei luoghi di lavoro. Incarico a medico competente. Impegno di spesa.
   
 

 Pubblicazione: dal 22/05/2019 al 06/06/2019

Oggetto: Consorzio / XXXXXXXXXX. Costituzione e resistenza in giudizio nanti la Corte d'Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari. Incarico ai legali di fiducia.
   
 

 Pubblicazione: dal 22/05/2019 al 06/06/2019

Oggetto: Consorzio / XXXXXXXXXX / Agenzia delle Entrate Riscossione - Cartella n. XXXXXXXXXX. Costituzione e resistenza in giudizio nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Sassari. Incarico ai legali di fiducia.
   
 

 Pubblicazione: dal 22/05/2019 al 06/06/2019

Oggetto: Consorzio / XXXXXXXXXX - Cartella n. XXXXXXXXXX. Costituzione e resistenza in giudizio nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Sassari. Incarico al legale di fiducia.
   
 

 Pubblicazione: dal 22/05/2019 al 06/06/2019

Oggetto: Incarico di collaborazione coordinata e continuativa rep. 428 del 30/04/2015 (determinazione d'Area Amministrativa n. 102 del 24/04/2018) - Cap. n. 1.3.321.1. Impegno di spesa competenze annualità 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 21/05/2019 al 05/06/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione premio assicurativo contro infortuni sul lavoro per dipendenti assimilati a carico dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 21/05/2019 al 05/06/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali erario e IRAP  a carico dell'Ente sul compenso del collaboratore CO.CO.PRO. mese di aprile 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 21/05/2019 al 05/06/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali erario e IRAP  a carico dell'Ente su indennità Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione mese di aprile 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 21/05/2019 al 05/06/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali INPS-INPDAP-ENPAIA/P-ENPAIA/Q, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di aprile 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 21/05/2019 al 05/06/2019

Oggetto: INAZ srl Agenzia Unipersonale Sardegna - Impegno di spesa per la fornitura di n. 100 badge.
   
 

 Pubblicazione: dal 21/05/2019 al 05/06/2019

Oggetto: Liquidazione parcella n. 6 del 30/04/19 per onorari incarico in proroga di consulenza e supporto Area Amministrativa.
   
 

 Pubblicazione: dal 17/05/2019 al 01/06/2019

Oggetto: Trasferimanto disponibilità dai Fondi di Riserva del Bilancio di Previsione 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 17/05/2019 al 01/06/2019

Oggetto: Atto di pignoramento verso terzi nella procedura esecutiva fascicolo n. 102/2016/94639 - accertamento e impegno liquidazione mese di aprile  2019 delle somme a Equitalia Centro S.p.a.
   
 

 Pubblicazione: dal 23/04/2019 al 08/05/2019

Oggetto: Liquidazione per affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa del mese di aprile 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 23/04/2019 al 08/05/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione indennità mensile al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione del mese di aprile 2019 e rimborso spese viaggio Presidente mese di marzo 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 23/04/2019 al 08/05/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di aprile 2019, straordinari, trasferte e missioni dipendenti e rimborso spese di viaggio dirigenti del mese di marzo 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 23/04/2019 al 08/05/2019

Oggetto: Consorzio / XXXXXXXXXX - Liquidazione saldo ai legali di fiducia per il primo grado di giudizio.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/04/2019 al 04/05/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali erario e IRAP  a carico dell'Ente sul compenso del collaboratore CO.CO.PRO. mese di marzo 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/04/2019 al 04/05/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali erario e IRAP  a carico dell'Ente su indennità Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione mese di marzo 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/04/2019 al 04/05/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali INPS-INPDAP-ENPAIA/P-ENPAIA/Q, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di marzo 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/04/2019 al 04/05/2019

Oggetto: Consorzio / XXXXXXXXXX - Impugnazione cartelle esattoriali (anno 2013) nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Sassari. Incarico al legale di fiducia per la costituzione e resistenza in giudizio.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/04/2019 al 04/05/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione somme con conseguente accertamento per infrazione al Codice della Strada: cartella esattoriale n. 102 2019 00035142 18 000.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/04/2019 al 04/05/2019

Oggetto: D.Lgs. n. 81/2008 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Impegno di spesa per la proroga di tre mesi alla Siproject Società Cooperatia Sociale - quota Area Amministrativa
   
 

 Pubblicazione: dal 19/04/2019 al 04/05/2019

Oggetto: Consorzio / XXXXXXXXXX. Costituzione  in giudizio nanti il Tribunale Civile  di Sassari - Sez. Lavoro.  Impegno di spesa per il legale di fiducia.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/04/2019 al 04/05/2019

Oggetto: Consorzio / XXXXXXXXXX. Appello avverso la snetenza n. X/XD emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Sassari - Sez. 3^. Impegno di spesa per il legale di fiducia.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/04/2019 al 04/05/2019

Oggetto: Consorzio / INPS Sassari. Avviso di Addebito n. 40220190000098273000. Opposizione nanti il Giudice del Lavoro. Impegno di spesa per i legali di fiducia.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/04/2019 al 04/05/2019

Oggetto: Pulizia locali adibiti ad uffici del Consorzio (sede legale). Liquidazione fattura n. 119 del 01.04.2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/04/2019 al 04/05/2019

Oggetto: Wind Tre SpA - Servizio telefonia mobile consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 1998001779 del 28.02.2019
   
 

 Pubblicazione: dal 19/04/2019 al 04/05/2019

Oggetto: Wind Tre S.p.A. - Servizio telefonia fissa consortile - Impegno e liquidazione fattura n. W1904637038 del 20.03.2019 - Periodo di fatturazione 9.01.2019 - 8.03.2019
   
 

 Pubblicazione: dal 19/04/2019 al 04/05/2019

Oggetto: Fornitura di energia elettrica alla sede di Sassari - Impegno e liquidazione fattura n. 19-REE-001664 dell'11.03.2019 del Consorzio per le Risorse Energetiche S.C.p.A. relativa ai consumi di marzo 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 19/04/2019 al 04/05/2019

Oggetto: Liquidazione indennità di carica 1° trimestre 2019 degli onorari spetanti al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 15/04/2019 al 30/04/2019

Oggetto: Liquidazione parcella n. 5 del 09/04/19 per onorari incarico in proroga di consulenza e supporto Area Amministrativa.
   
 

 Pubblicazione: dal 15/04/2019 al 30/04/2019

Oggetto: Proroga tecnica di incarico professionale di consulenza e supporto Area amministrativa
   
 

 Pubblicazione: dal 10/04/2019 al 25/04/2019

Oggetto: D.Lgs. n. 81/2008 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Proroga temporanea alla Siproject Società Cooperatia Sociale per l'incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
   
 

 Pubblicazione: dal 04/04/2019 al 19/04/2019

Oggetto: Pulizia locali adibiti ad uffici del Consorzio (sede legale). Liquidazione fatture n. 98 e 99 del 06.03.2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 03/04/2019 al 18/04/2019

Oggetto: Sistema informativo consortile Hyper S.I.C. - Rinnovo contratto n.2019_CO_0023 di manutenzione e assistenza tecnica per il software ARIONLINE e migrazione in ambiente WEB-BASED - Impegno di spesa competenze anno 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 03/04/2019 al 18/04/2019

Oggetto: Impegno canoni annuali 2019 per assistenza e manutenzione software OMNIA-LASER -770 - PRESENZE NET- MENS.AGRIC - PAGHE NET. da liquidare con fattura n. 19-0002060 emessa il 18.01.2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 03/04/2019 al 18/04/2019

Oggetto: Servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici del Consorzio (sede legale). Impegno di spesa anno 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 25/03/2019 al 09/04/2019

Oggetto: Vodafone Italia SpA - Linea telefonica adibita a fax - Periodo 3 gennaio - 2 marzo 2019 - Impegno e liquidazione fattura n. AL04063196 del 6.03.2019
   
 

 Pubblicazione: dal 26/03/2019 al 10/04/2019

Oggetto: Fornitura di energia elettrica alla sede di Sassari - Impegno e liquidazione fattura n. 19-REE-001664 dell'11.03.2019 del Consorzio per le Risorse Energetiche S.C.p.A. relativa ai consumi di febbraio 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 26/03/2019 al 10/04/2019

Oggetto: Consorzio / INPS Sassari. Avviso di Addebito n. 40220190000098273000. Opposizione nanti il Giudice del Lavoro. Incarico ai legali di fiducia per l'instaurazione del giudizio.
   
 

 Pubblicazione: dal 22/03/2019 al 06/04/2019

Oggetto: Atto di pignoramento verso terzi nella procedura esecutiva fascicolo n. 102/2016/94639 - accertamento e impegno liquidazione mese di marzo 2019 delle somme a Equitalia Centro S.p.a.
   
 

 Pubblicazione: dal 22/03/2019 al 06/04/2019

Oggetto: Liquidazione per affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa del mese di marzo 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 22/03/2019 al 06/04/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione indennità mensile al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione del mese di marzo 2019 e rimborso spese viaggio Presidente mese di febbraio 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 22/03/2019 al 06/04/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di marzo 2019, straordinari, trasferte e missioni dipendenti e rimborso spese di viaggio dirigenti del mese di febbraio 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 22/03/2019 al 06/04/2019

Oggetto: Liquidazione indennità di carica 2°-3°-4° trimestre 2018 degli onorari spettanti al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 25/03/2019 al 09/04/2019

Oggetto: Liquidazione fattura n. 81 del 19.03.2018 all'Editrice SIFIC s.r.l. di Ancona per rinnovo annuale dell'abbonamento al giornale quotidiano "Gazzetta Aste e Appalti pubblici" con scadenza 28 febbraio 2020
   
 

 Pubblicazione: dal 19/03/2019 al 03/04/2019

Oggetto: D.Lgs. n. 81/2008 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Liquidazione fatture n. 11/2019 del 06.02.2019 e n. 249/2018 del 30.11.2018 alla Siproject Società Cooperatia Sociale
   
 

 Pubblicazione: dal 19/03/2019 al 03/04/2019

Oggetto: Progetto per rifacimento della condotta DN 800 bassa pressi ferrovoa. Autorizzazione subappalto ditta Zuncheddu
   
 

 Pubblicazione: dal 19/03/2019 al 03/04/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione somme con conseguente accertamento per infrazione al Codice della Strada: accertamento  di violazione n. VA166475511.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/03/2019 al 03/04/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali erario e IRAP  a carico dell'Ente sul compenso del collaboratore CO.CO.PRO. mese di febbraio 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/03/2019 al 03/04/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali erario e IRAP  a carico dell'Ente su indennità Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione mese di febbraio 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/03/2019 al 03/04/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali INPS-INPDAP-ENPAIA/P-ENPAIA/Q, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di febbraio 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/03/2019 al 03/04/2019

Oggetto: Spese condominiali della sede consortile di Sassari - Impegno e liquidazione quota ordinaria del mese di marzo 2019 e quota straordinaria per la manutenzione dell'ascensore
   
 

 Pubblicazione: dal 12/03/2019 al 27/03/2019

Oggetto: Wind Tre SpA - Servizio telefonia mobile consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 1998000889 del 30.01.2019
   
 

 Pubblicazione: dal 12/03/2019 al 27/03/2019

Oggetto: Wind Tre SpA - Servizio telefonia mobile consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 1998000073 del 3.01.2019
   
 

 Pubblicazione: dal 12/03/2019 al 27/03/2019

Oggetto: Acccertamento e impegno come da art. 38, comma 2, dello Statuto consortile - Costituzione fondo economato anno 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 08/03/2019 al 23/03/2019

Oggetto: Accessori hardware e monitor Area Amministrativa - Liquidazione fattura n. 881-2018 FD del 20/12/2018
   
 

 Pubblicazione: dal 08/03/2019 al 23/03/2019

Oggetto: Computer Area Amministrativa - Liquidazione fattura n. 81 del 4/12/2018
   
 

 Pubblicazione: dal 08/03/2019 al 23/03/2019

Oggetto: Computer Area Amministrativa - Liquidazione fattura n. 18 del 10/01/2019
   
 

 Pubblicazione: dal 08/03/2019 al 23/03/2019

Oggetto: Ricarica e rinnovo SDI card Zucchetti S.p.A. per servizi di consultazione camerale. Impegno di spesa e liquidazione.
   
 

 Pubblicazione: dal 07/03/2019 al 22/03/2019

Oggetto: Canone annuo 2019 SISTER per accesso banca dati catatale e ipotecaria. Impegno di spesa e liquidazione.
   
 

 Pubblicazione: dal 07/03/2019 al 22/03/2019

Oggetto: Liquidazione parcella n. 03 del 01.03.2019 mese febbraio 2019 per onorari incarico professionale di consulenza e supporto Area amministrativa
   
 

 Pubblicazione: dal 07/03/2019 al 22/03/2019

Oggetto: Tim S.p.A. - Linea telefonica ISDN - Periodo dicembre 2018-gennaio 2019.  Impegno e liquidazione fattura n. 8R00031949 del 6.02.2019
   
 

 Pubblicazione: dal 05/03/2019 al 20/03/2019

Oggetto: Fornitura di energia elettrica alla sede di Sassari - Impegno e liquidazione fattura n. 19-REE-000724 del 7.02.2019 del Consorzio per le Risorse Energetiche S.C.p.A. relativa ai consumi di gennaio 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 05/03/2019 al 20/03/2019

Oggetto: Spese condominiali della sede consortile di Sassari - Impegno e liquidazione quota ordinaria del mese di febbraio 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 05/03/2019 al 20/03/2019

Oggetto: Affrancatrice per la gestione delle spedizioni postali - Accertamento, impegno e liquidazione ricarica affrancatrice per la gestione delle spedizioni postali - 1^ ricarica per l'anno 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 01/03/2019 al 16/03/2019

Oggetto: Consorzio / RAS - Ricorso avverso Deliberazione della Giunta Regionale n. 60/30 del 11.12.2018. Impegno e liquidazione per pagamento contributo unificato.
   
 

 Pubblicazione: dal 01/03/2019 al 16/03/2019

Oggetto: Liquidazione parcella n. 02 del 04.02.2019 mese gennaio 2019 per onorari incarico professionale di consulenza e supporto Area amministrativa
   
 

 Pubblicazione: dal 21/02/2019 al 08/03/2019

Oggetto: Atto di pignoramento verso terzi nella procedura esecutiva fascicolo n. 102/2016/94639 - accertamento e impegno liquidazione mese di febbraio 2019 delle somme a Equitalia Centro S.p.a.
   
 

 Pubblicazione: dal 21/02/2019 al 08/03/2019

Oggetto: Liquidazione per affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa del mese di febbraio 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 21/02/2019 al 08/03/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione indennità mensile al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione del mese di febbraio 2019 e rimborso spese viaggio Presidente mese di gennaio 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 21/02/2019 al 08/03/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di febbraio 2019, straordinari, trasferte e missioni dipendenti e rimborso spese di viaggio dirigenti del mese di gennaio 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 21/02/2019 al 08/03/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione del saldo di imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il T.F.R. decorrenti dal 01/01/18 al 31/12/18 a carico dell'Ente e accertamento quota del fondo E.N.P.A.I.A.  - art. 11 commi 3 e 4 del D.lgs. n. 47 e L. n. 190/14 comma 623.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/02/2019 al 06/03/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali erario e IRAP  a carico dell'Ente sul compenso del collaboratore CO.CO.PRO. mese di gennaio 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/02/2019 al 06/03/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali erario e IRAP  a carico dell'Ente su indennità Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione mese di gennaio 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/02/2019 al 06/03/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali INPS-INPDAP-ENPAIA/P-ENPAIA/Q, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di gennaio 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/02/2019 al 06/03/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione per pagamento tassa di circolazione autovettura sede Ford Fiesta - anno 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 18/02/2019 al 05/03/2019

Oggetto: Italiaonline - Liquidazione fattura n. AJ00229418 del 20.12.2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 18/02/2019 al 05/03/2019

Oggetto: Consorzio / RAS - Ricorso avverso determinazione n. 7647/699 in data 4.05.2015. Pagamento contributo unificato - Quarta rata.
   
 

 Pubblicazione: dal 18/02/2019 al 05/03/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione somme con conseguente accertamento per infrazione al Codice della Strada: accertamento di violazione n. 196225A/2018/P.
   
 

 Pubblicazione: dal 18/02/2019 al 05/03/2019

Oggetto: Impegno di spesa relativo all'Editrice SIFIC S.rl. di Ancona per rinnovo annuale dell'abbonamento al giornale quotidiano "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici", con scadenza febbraio 2020.
   
 

 Pubblicazione: dal 18/02/2019 al 05/03/2019

Oggetto: Wind Tre S.p.A. - Servizio telefonia fissa consortile - Impegno e liquidazione fattura n. W1901260958 del 20.01.2019 - Periodo di fatturazione 9.11.2018 - 8.01.2019
   
 

 Pubblicazione: dal 19/02/2019 al 06/03/2019

Oggetto: Tiscali Italia S.p.A. - Servizio ADSL - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 181873472 del 2.08.2018 relativa al periodo 01.09.2018 - 31.10.2018
   
 

 Pubblicazione: dal 19/02/2019 al 06/03/2019

Oggetto: Consorzio / XXXXX e XXXXX. Spese di registrazione della Sentenza n. xxx/xxxx emessa dalla Corte di Appello di Cagliari - Sezione di Sassari.
   
 

 Pubblicazione: dal 07/02/2019 al 22/02/2019

Oggetto: T.A.R. Sardegna - Ricorso avverso la deliberazione della G.R. n. 60/30 del 11.12.2018 - Incarico a legale di fiducia
   
 

 Pubblicazione: dal 06/02/2019 al 21/02/2019

Oggetto: Wind Tre SpA - Servizio telefonia mobile consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 1898018315 del 29.11.2018
   
 

 Pubblicazione: dal 06/02/2019 al 21/02/2019

Oggetto: Vodafone Italia SpA - Linea telefonica adibita a fax - Periodo 3 novembre 2018 - 2 gennaio 2019 - Impegno e liquidazione fattura n. AL00024559 del 08.01.2019
   
 

 Pubblicazione: dal 06/02/2019 al 21/02/2019

Oggetto: Gremi Viaggi di Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 6/ORD/2019 del 22.01.2019 per acquisto biglietto aereo
   
 

 Pubblicazione: dal 06/02/2019 al 21/02/2019

Oggetto: Spese condominiali della sede consortile di Sassari - Impegno e liquidazione quota ordinaria del mese di gennaio 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 06/02/2019 al 21/02/2019

Oggetto: Wind Tre SpA - Servizio telefonia mobile consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 1898017225 del 30.10.2018
   
 

 Pubblicazione: dal 06/02/2019 al 21/02/2019

Oggetto: Gremi Viaggi di Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 5/TER/2019 del 15.01.2019 per acquisto biglietto aereo e pernottamento in hotel
   
 

 Pubblicazione: dal 06/02/2019 al 21/02/2019

Oggetto: Fornitura di energia elettrica alla sede di Sassari - Impegno e liquidazione fattura n. 19-REE-000545 del 14.01.2019 del Consorzio per le Risorse Energetiche S.C.p.A. relativa ai consumi di dicembre 2018
   
 

 Pubblicazione: dal 06/02/2019 al 21/02/2019

Oggetto: Atto di pignoramento verso terzi nella procedura esecutiva fascicolo n. 102/2016/94639 - accertamento e impegno liquidazione mese di gennaio 2019 delle somme a Equitalia Centro S.p.a.
   
 

 Pubblicazione: dal 21/01/2019 al 05/02/2019

Oggetto: Liquidazione per affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa del mese di gennaio 2019
   
 

 Pubblicazione: dal 21/01/2019 al 05/02/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione indennità mensile al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione del mese di gennaio 2019 e rimborso spese viaggio Presidente mese di dicembre 2018
   
 

 Pubblicazione: dal 21/01/2019 al 05/02/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di gennaio 2019, straordinari, trasferte e missioni dipendenti e rimborso spese di viaggio dirigenti dicembre 2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 21/01/2019 al 05/02/2019

Oggetto: Stipula contratto triennale con la Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. per abbonamento "Banca dati DeJure". Impegno di spesa.
   
 

 Pubblicazione: dal 21/01/2019 al 05/02/2019

Oggetto: Accertamento, impegno e liquidazione del Fondo Integrativo Sanitario (F.I.S.) per l'anno 2019.
   
 

 Pubblicazione: dal 21/01/2019 al 05/02/2019

Oggetto: Consorzio / Abbanoa S.p.A. Pignoramento di crediti presso terzi.  Incarico a legale di fiducia.
   
 

 Pubblicazione: dal 16/01/2019 al 31/01/2019

Oggetto: Consorzio / XXXXXXXXXX. Costituzione  in giudizio nanti il Tribunale Civile  di Sassari - Sez. Lavoro.  Incarico ai legali di fiducia.
   
 

 Pubblicazione: dal 14/01/2019 al 29/01/2019

Oggetto: Consorzio / XXXXXXXXXX -  Proposizione ricorso in appello contro la sentenza n. XXX del XXXXXX emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Sassari - Sezione 3^. Incarico al legale di fiducia.
   
 

 Pubblicazione: dal 14/01/2019 al 29/01/2019

   
© CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA - Cod.Fisc. e P.IVA: 80000030900 - Via Rolando, 12 - 07100 Sassari