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Documentazione  

   

 

 

Oggetto: Impegno avviso mora ritardato versamento ENPAIA POS. 107 anni diversi a carico dell'Ente
   
 

 Pubblicazione: dal 05/01/2018 al 20/01/2018

Oggetto: Impegno 4° trimestre 2017 degli onerari spettanti al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente
   
 

 Pubblicazione: dal 05/01/2018 al 20/01/2018

  • Area Amministrativa n. 346 del 29/12/2017
  • Oggetto: Liquidazione ritenute previdenziali, assistenziali e Irap  a carico dell'Ente sul compenso del collaboratore CO.CO.PRO. mese di Dicembre 2017
       
     

     Pubblicazione: dal 05/01/2018 al 20/01/2018

  • Area Amministrativa n. 345 del 29/12/2017
  • Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali ed  erario Irap  a carico dell'Ente su indennità Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione  mese di Dicembre 2017
       
     

     Pubblicazione: dal 05/01/2018 al 20/01/2018

  • Area Amministrativa n. 344 del 29/12/2017
  • Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario Irap e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di Dicembre 2017
       
     

     Pubblicazione: dal 05/01/2018 al 20/01/2018

  • Area Amministrativa n. 343 del 29/12/2017
Oggetto: Spese per conguaglio commissioni postali a Poste Italiane - Impegno e liquidazione
   
 

 Pubblicazione: dal 05/01/2018 al 20/01/2018

Oggetto: Spese per tenuta conti e interessi passivi maturati nel 2017 e attuvazione ordinativo informatico per servizio di Tesoreria presso agenzia n. 1 di Sassari del Banco di Sardegna S.p.A. e per gestione c.c.b. intestati al Consorzio di bonifica della Nurra di Sassari - Impegno e liquidazione
   
 

 Pubblicazione: dal 05/01/2018 al 12/01/2018

Oggetto: Impegno dei gettoni di presenza e rimborso chilometrico ai componenti del Consiglio dei Delegati per le sedute del 03.08.17, 12.09.17, 03.10.17, 21.11.17 e 13.12.17
   
 

 Pubblicazione: dal 05/01/2018 al 20/01/2018

Oggetto: Fornitura di energia elettrica alla sede di Sassari - Fattura n. 17-REE-009614 del 6.12.2017 del Consorzio per le Risorse Energetiche S.C.p.A. relativa ai consumi di novembre e al conguaglio del mese di ottobre 2017 - Impegno di spesa
   
 

 Pubblicazione: dal 05/01/2018 al 20/01/2018

Oggetto: Wind Tre S.p.A. - Servizio telefonia fissa consortile - Fattura n. W1720380501 del 3.12.2017- Periodo di fatturazione 24.09.2017 - 18.11.2017 - Impegno di spesa
   
 

 Pubblicazione: dal 05/01/2018 al 20/01/2018

Oggetto: Liquidazione e disimpegno somme per rendicontazione fondo economato anno 2017 come da art. 38, comma 2, dello Statuto consortile
   
 

 Pubblicazione: dal 04/01/2018 al 19/01/2018

Oggetto: Fattura n. 201 del 19.12.2017 per riparazione telefono cellulare e aggiornamento software - Impegno di spesa
   
 

 Pubblicazione: dal 05/01/2018 al 20/01/2018

Oggetto: Fornitura di pavimento, rivestimento e cassette di scarico con relativi accessori per la sede dell'Ente - Impegno e aggiudicazione
   
 

 Pubblicazione: dal 05/01/2018 al 20/01/2018

Oggetto: Consorzio per le Risorse Energetiche S.C.p.A. - Acquisto nuove azioni
   
 

 Pubblicazione: dal 04/01/2018 al 19/01/2018

Oggetto: Wind Tre SpA - Servizio telefonia mobile consortile - Fattura n. 1783909326 del 08.12.2017 - Impegno di spesa
   
 

 Pubblicazione: dal 04/01/2018 al 19/01/2018

Oggetto: Telecom Italia S.p.A. - Linea telefonica ISDN - Periodo ottobre - novembre 2017 - Fattura n. 8R00291403 del 6.12.2017 - Impegno di spesa
   
 

 Pubblicazione: dal 04/01/2018 al 19/01/2018

Oggetto: Accertamenti e impegni dell'Area amministrativa anno 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 04/01/2018 al 19/01/2018

Oggetto: Wind Tre SpA - Servizio telefonia mobile consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 2017T0009228605 del 19.11.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 03/01/2018 al 18/01/2018

Oggetto: Computer Area amministrativa - Aggiornamento antivirus - Impegno di spesa
   
 

 Pubblicazione: dal 27/12/2017 al 11/01/2018

Oggetto: Gremi Viaggi di Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione estratto conto n. 267 del 4.12.2017, estratto conto n. 275 e fattura n. 520/2017 del 12.12.2017 per emissione biglietto aereo e biglietti navali
   
 

 Pubblicazione: dal 21/12/2017 al 05/01/2018

Oggetto: Spese condominiali della sede consortile di Sassari - Impegno e liquidazione quote ordinarie mesi di novembre e dicembre 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 21/12/2017 al 05/01/2018

Oggetto: Tiscali Italia S.p.A. - Servizio ADSL - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 172846459 del 2.12.2017 relativa al periodo 01.01.2018 - 28.02.2018
   
 

 Pubblicazione: dal 21/12/2017 al 05/01/2018

Oggetto: Wind Tre S.p.A. - Servizio telefonia fissa consortile - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. W1720193950 del 3.12.2017 - Periodo di fatturazione 24.09.2017 - 18.11.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 21/12/2017 al 05/01/2018

Oggetto: Fornitura di tende verticali per la sede dell'Ente - Impegno e aggiudicazione
   
 

 Pubblicazione: dal 21/12/2017 al 05/01/2018

Oggetto: Liquidazione per affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa del mese di dicembre 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 21/12/2017 al 05/01/2018

Oggetto: Atto di pignoramento verso terzi nella procedura esecutiva fascicolo n. 102/2016/94639 - Accertamento e impegno liquidazione mese di dicembre 2017 delle somme a Equitalia Centro S.p.A.
   
 

 Pubblicazione: dal 21/12/2017 al 05/01/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione indennità mensile al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione del mese di dicembre 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 21/12/2017 al 05/01/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di dicembre 2017, straordinari, trasferte e missioni dipendenti mese di novembre 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 21/12/2017 al 05/01/2018

Oggetto: Overplast srl - Liquidazione della fattura n. 626/2017 per fornitura di avvolgibile, maniglie e serrature per la sede dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 21/12/2017 al 05/01/2018

Oggetto: Wind Tre spa - Servizio telefonia fissa consortile - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. W1716732027 del 4.10.2017- Periodo di fatturazione 30.07.2017 - 23.09.2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/12/2017 al 03/01/2018

Oggetto: Wind Tre spa - Servizio telefonia fissa consortile - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. W1716917818 del 4.10.2017- Periodo di fatturazione 30.07.2017 - 23.09.2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/12/2017 al 03/01/2018

Oggetto: Wind Tre spa - Servizio telefonia mobile consortile - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 178342491 del 8.10.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 19/12/2017 al 03/01/2018

Oggetto: Wind Tre spa - Servizio telefonia fissa consortile - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. W1716913252 del 4.10.2017- Periodo di fatturazione 04.06.2017 - 29.07.2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/12/2017 al 03/01/2018

Oggetto: Wind Tre spa - Servizio telefonia fissa consortile - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. W1716721535 del 4.10.2017- Periodo di fatturazione 04.06.2017 - 29.07.2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/12/2017 al 03/01/2018

Oggetto: Wind Tre spa - Servizio telefonia mobile consortile - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 1783174793 del 8.09.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 19/12/2017 al 03/01/2018

Oggetto: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate Riscossione moduli MODRU003 e MODRU004 - Fornitura n. 37020171129454700000 - Ruolo n. 4547 del 29.11.2017 - Tributo esercizio irriguo (cod. 668) stagione irrigua 2012 riemissione n. 10 utenti.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/12/2017 al 03/01/2018

Oggetto: Rimborso contributo manutenzione - cod. 642/2009 - Annullamento assegni non riscossi per mancato ritiro da vari consorziati, reincasso di somme e ripetizione a favore degli interessati.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/12/2017 al 03/01/2018

Oggetto: Rimborso contributo manutenzione - cod. 642/2009 - Annullamento assegni intestati a deceduti, reincasso di somme e ripetizione a favore degli eredi.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/12/2017 al 03/01/2018

Oggetto: Approvazione discarichi e riemissione contributo istituzionale (cod. 1F45) e manutenzione impianti (cod. 642) anni 2013-2014-2015 a n. 2 ditte.
   
 

 Pubblicazione: dal 15/12/2017 al 30/12/2017

Oggetto: Istanza dell'Agente delle Entrate della Riscossione di Bolzano di restituzione delle somme anticipate ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 112/1999 - rimborso per indebito - Impegno di spesa e liquidazione
   
 

 Pubblicazione: dal 15/12/2017 al 30/12/2017

Oggetto: Contratto con SBM Telefonia e Dati srl per manutenzione e assistenza tecnica dell'impianto telefonico - anno 2017. Rettifica alla determinazione n. 304 del 12.12.2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 15/12/2017 al 30/12/2017

Oggetto: Wind Tre spa - Servizio telefonia mobile consortile - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 1783669147 del 8.11.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 19/12/2017 al 03/01/2018

Oggetto: Gremi Viaggi di Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione estratto conto n. 261 e fattura n. 508/2017 del 30.11.2017 per emissione biglietto aereo.
   
 

 Pubblicazione: dal 15/12/2017 al 30/12/2017

Oggetto: Liquidazione saldo TASI e IMU per l'anno 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 14/12/2017 al 29/12/2017

Oggetto: Contratto con SBM Telefonia e Dati srl per manutenzione e assistenza tecnica dell'impianto telefonico - anno 2017. Liquidazione fattura n. 22 del 1.12.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 12/12/2017 al 27/12/2017

Oggetto: Liquidazione ritenute previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dell'Ente sul compenso del collaboratore Co.Co.Pro. mese di novembre 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 14/12/2017 al 29/12/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali ed erario IRAP a carico dell'Ente su indennità Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione mese di novembre 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 14/12/2017 al 29/12/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali erario IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di novembre 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 14/12/2017 al 29/12/2017

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione ditta ELFO S.p.A. compenso per la riemissione dei tributi istituzionale (1F45) e manutenzione impianti (cod. 642) anno 2015 con dettaglio unità immobiliari avviso di pagamento G.I.A. e tributi arretrati istituzionale (cod. 1F45),  manutenzione impianti (cod. 642) anno 2013 e 2014.
   
 

 Pubblicazione: dal 12/12/2017 al 27/12/2017

Oggetto: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate Riscossione moduli MODRU003 e MODRU004 - Contributi esercizio irriguo (cod. 668) stagione irrigua 2013 riemissione 4 utenti.
   
 

 Pubblicazione: dal 12/12/2017 al 27/12/2017

Oggetto: Liquidazione parcella n. 18 del 28.11.2017 mese novembre '17 per onorari incarico professionale di consulenza e supporto Area Amministrativa
   
 

 Pubblicazione: dal 12/12/2017 al 27/12/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni tredicesime 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 12/12/2017 al 27/12/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione per fornitura carburante relativa al mese di novembre 2017, autovetture Sede - Acquisto presso ditta Q8 Santa Maria di Sassari.
   
 

 Pubblicazione: dal 05/12/2017 al 20/12/2017

Oggetto: Liquidazione fattura n. 358/2017 del 30.11.2017 alla ManPed S.r.l. per servizio pulizia locali adibiti ad uffici del Consorzio (sede legale) - mese di novembre 2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 01/12/2017 al 16/12/2017

Oggetto: D. Lgs. n. 81/2008 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Liquidazione fatture n. 208/2017 del 31.10.2017 e n. 221/2017 del 30.11.2017 alla Si.Project srl - Centro Servizi.
   
 

 Pubblicazione: dal 01/12/2017 al 16/12/2017

Oggetto: Fornitura di scaldabagni e rubinetteria con relativi accessori per la sede dell'Ente. Impegno e aggiudicazione.
   
 

 Pubblicazione: dal 01/12/2017 al 16/12/2017

Oggetto: Fornitura di maniglie e serrature per la sede dell'Ente. Impegno e aggiudicazione.
   
 

 Pubblicazione: dal 01/12/2017 al 16/12/2017

Oggetto:

Impegno e liquidazione dell'acconto di imposta sost.va sulle rivalutazioni dei fondi per il T.F.R. decorrenti nel 2017 a carico dell'Ente e accertamento quota del fondo E.N.P.A.I.A. - Art. 11 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 47/00 e L. n. 190/14 comma 623.

   
 

 Pubblicazione: dal 05/12/2017 al 20/12/2017

Oggetto: Gremi Viaggi di Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione estratto conto n. 234 e fattura n. 487/2017 del 10.11.2017 per emissione biglietto aereo.
   
 

 Pubblicazione: dal 29/11/2017 al 14/12/2017

Oggetto: Fornitura di avvolgibile con relativi accessori per il Settore AA.GG. - Impegno e aggiudicazione.-
   
 

 Pubblicazione: dal 28/11/2017 al 13/12/2017

Oggetto: Fornitura di energia elettrica alla sede di Sassari - Impegno e liquidazione fattura n. 17-REE-008777 del 4.11.2017 del Consorzio per le Risorse Energetiche SCPA relativa ai consumi di ottobre e al conguaglio del mese di settembre 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 28/11/2017 al 13/12/2017

Oggetto: Approvazione riemissione tributo esercizio irriguo (cod. 668) e sanzioni (cod. 1G37) anno 2012.
   
 

 Pubblicazione: dal 28/11/2017 al 13/12/2017

Oggetto: Approvazione riemissione tributo esercizio irriguo (cod. 668) anno 2013 n. 4 utenti.
   
 

 Pubblicazione: dal 28/11/2017 al 13/12/2017

Oggetto: Approvazione provvedimenti di discarico del tributo esercizio irriguo (cod. 668) e sanzioni  (cod. 1G37) anno 2013 ditte Pinna Gavino, Pirisi Mario Domenico, Branca Salvatore. Discarico parziale tributo 668 anni 2012 e 2013 Manconi Giovanna Maria.
   
 

 Pubblicazione: dal 28/11/2017 al 13/12/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione somme a Tiscali S.p.A. per ampliamento spazio PEC.
   
 

 Pubblicazione: dal 21/11/2017 al 06/12/2017

Oggetto: Atto di pignoramento verso terzi nella procedura esecutiva fascicolo n. 102/2016/94639 - Accertamento e impegno liquidazione mese di novembre 2017 delle somme a Equitalia Centro S.p.A.
   
 

 Pubblicazione: dal 22/11/2017 al 07/12/2017

Oggetto: Liquidazione per affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa del mese di novembre 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 22/11/2017 al 07/12/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione indennità mensile al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione del mese di novembre 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 22/11/2017 al 07/12/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di novembre 2017, straordinari, trasferte e missioni dipendenti mese di ottobre 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 22/11/2017 al 07/12/2017

Oggetto: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate Riscossione moduli MODRU003 e MODRU004 - Contributi istituzionale (cod. 1F45) e manutenzione impianti (cod. 642) arretrati anni 2013 e 2014.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/11/2017 al 05/12/2017

Oggetto: Consorzio / Cosedil S.p.A. - Recupero somme. Integrazione e liquidazione fattura n. 19 del 24/10/2017 al legale di fiducia a titolo di acconto.
   
 

 Pubblicazione: dal 16/11/2017 al 01/12/2017

Oggetto: Assegno per il nucleo familiare - Corresponsione ai dipendenti aventi diritto delle somme spettanti per il periodo 01.07.2017 - 30.06.2018
   
 

 Pubblicazione: dal 13/11/2017 al 28/11/2017

Oggetto: Affrancatrice per la gestione delle spedizioni postali - Impegno liquidazione ricarica affrancatrice per la gestione delle spedizioni postali - 2^ ricarica per l'anno 2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 13/11/2017 al 28/11/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario e IRAP a carico dell'Ente su indennità Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione del mese di ottobre 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 13/11/2017 al 28/11/2017

Oggetto: Liquidazione ritenute previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dell'Ente sul compenso del collaboratore CO.CO.PRO. del mese di ottobre 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 14/11/2017 al 29/11/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di ottobre 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 14/11/2017 al 29/11/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di ottobre 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 14/11/2017 al 29/11/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture n. 356/1 e n. 357/1 del 31.10.2017 all'autofficina Nuvoli Serafino per riparazioni varie e revisione autovettura BMW
   
 

 Pubblicazione: dal 13/11/2017 al 28/11/2017

Oggetto: Rettifica importi discarico del tributo esercizio irriguo (cod. 668) anno 2012 - Determimnazione A.A. n. 258 del 02.11.2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 13/11/2017 al 28/11/2017

Oggetto: Telecom Italia S.p.A. - Linea telefonica ISDN - Periodo agosto - settembre 2017 - Impegno e liquidazione fattura n. 8R00241472 del 5.10.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 10/11/2017 al 25/11/2017

Oggetto: Liquidazione parcella n. 15 del 27.10.2017 mese ottobre '17 per onorari incarico professionale di consulenza e supporto Area amministrativa
   
 

 Pubblicazione: dal 10/11/2017 al 25/11/2017

Oggetto: Art. 91 CCNL "RC verso terzi" - Impegno e liquidazione stipula polizza di assicurazione con la società Lloyd's.
   
 

 Pubblicazione: dal 08/11/2017 al 23/11/2017

Oggetto: Liquidazione fattura n. 321/2017 del 31.10.2017 alla ManPed S.r.l. per servizio pulizia locali adibiti ad uffici del Consorzio (sede legale) - mese di ottobre 2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 07/11/2017 al 22/11/2017

Oggetto: Parco macchine del Consorzio. Rinnovo RCA. Affidamento alla Unipol Assicurazioni di Sassari. Impegno e liquidazione al Broker MAG-JLT di Torino.
   
 

 Pubblicazione: dal 07/11/2017 al 22/11/2017

 

Oggetto: Consorzio / Consorziati vari - Contestazione cartelle esattoriali relative all'anno 2012 nanti la Commissione Provinciale di Sassari. Liquidazione della fattura n. 18 del 24/10/2017 al legale di fiducia a titolo d'acconto.
   
 

 Pubblicazione: dal 07/11/2017 al 22/11/2017

Oggetto: Consorzio/ARGEA - Liquidazione della fattura n. 17 del 24/10/2017 al legale di fiducia.
   
 

 Pubblicazione: dal 07/11/2017 al 22/11/2017

Oggetto: Consorzio/Cosedil S.p.A. - Recupero somme. Liquidazione fattura n. 19 del 24/10/2017 al legale di fiducia a titolo di acconto.
   
 

 Pubblicazione: dal 07/11/2017 al 22/11/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione per fornitura carburante relativa al mese di ottobre 2017, autovetture Sede - Acquisto presso ditta Q8 Santa Maria di Sassari
   
 

 Pubblicazione: dal 07/11/2017 al 22/11/2017

Oggetto: Fornitura di energia elettrica alla sede di Sassari - Impegno e liquidazione fattura n. 17-REE-008170 del 5.10.2017 del Consorzio per le Risorse Energetiche SCPA relativa ai consumi di settembre e al conguaglio del mese di agosto 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 07/11/2017 al 22/11/2017

Oggetto: Rimborso contributo manutenzione - cod. 642/2009 - Annullamento assegni intestati a deceduti, reincasso di somme e ripetizione a favore degli eredi.
   
 

 Pubblicazione: dal 07/11/2017 al 22/11/2017

Oggetto: Approvazione provvedimenti di discarico del tributo esercizio irriguo (cod. 668) e sanzioni amministrative (cod. 1G37) anno 2012
   
 

 Pubblicazione: dal 03/11/2017 al 18/11/2017

Oggetto: Approvazione riemissione tributi istituzionale (cod. 1F45) e manutenzione impianti (cod. 642) arretrati anno 2013 e 2014. Trasmissione tracciati 290.
   
 

 Pubblicazione: dal 31/10/2017 al 15/11/2017

Oggetto: Affidamento diretto del servizio di noleggio e assistenza macchine multifunzione in rete aziendale per gli uffici della sede del Consorzio. Rettifica alla determinazione n. 242 del 20.10.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 03/11/2017 al 18/11/2017

Oggetto: Consorzio / Ballone Rita - Appello avverso la sentenza n. 856/2017 del Tribunale di Sassari. Costituzione e resistenza in giuidizio.  Incarico a legale di fiducia.
   
 

 Pubblicazione: dal 31/10/2017 al 15/11/2017

Oggetto: Consorzio / Carignos di Camedda Piergiorgio & C. snc - Costituzione e resistenza in giuidizio nanti il Tribunale di Sassari. Incarico a legale di fiducia.
   
 

 Pubblicazione: dal 31/10/2017 al 15/11/2017

Oggetto: Tiscali Italia SpA - Servizio ADSL - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 172337747 del 2.10.2017 relativa al periodo 09.09.2017 - 31.12.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 27/10/2017 al 11/11/2017

Oggetto: Spese condominiali ordinarie e straordinarie della sede consortile di Sassari - Impegno e liquidazione quote ordinarie mesi maggio - ottobre 2017 e quota straordinaria relativa alla diagnosi energetica.
   
 

 Pubblicazione: dal 27/10/2017 al 11/11/2017

Oggetto: Gremi Viaggi di Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione estratto conto n. 196 e fattura n. 433/2017 dell'11.10.2017 per emissione biglietto aereo.
   
 

 Pubblicazione: dal 27/10/2017 al 11/11/2017

Oggetto: INAZ s.r.l. - Canone INAZ on demand - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 17-0020436 del 19.09.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 27/10/2017 al 11/11/2017

Oggetto: Consorzio / CCC Cantieri Costruzioni Cemento S.p.A.. Giudizio d'Appello: versamento di ulteriore contributo unificato.
   
 

 Pubblicazione: dal 27/10/2017 al 11/11/2017

Oggetto: Consorzio / Sanna Antonio, Sanna Angelo e Sanna Gavino - Contestazione cartelle esattoriali relative nanti la Commissione Provinciale di Sassari. Incarico a legale di fiducia.
   
 

 Pubblicazione: dal 27/10/2017 al 11/11/2017

Oggetto: Consorzio / Consorziati vari - Contestazione cartelle esattoriali relative nanti la Commissione Provinciale di Sassari. Incarico a legale di fiducia.
   
 

 Pubblicazione: dal 27/10/2017 al 11/11/2017

Oggetto: Fornitura di energia elettrica alla sede di Sassari - Impegno e liquidazione fattura n. 17-REE-007100 del 5.09.2017 del Consorzio per le Risorse Energetiche SCPA relativa ai consumi di agosto e al conguaglio del mese di luglio 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 27/10/2017 al 11/11/2017

Oggetto: Vodafone Omnitel B.V. - Linea telefonica adibita a fax - Periodo 22 luglio - 15 settembre 2017 - Impegno e liquidazione fattura n. AH16762774 del 20.09.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 27/10/2017 al 11/11/2017

Oggetto: D&D Office srl - Fornitura di materiale di cancelleria - Integrazione impegno 2017/471/0 e liquidazione fattura n. 1152 del 26.09.2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 27/10/2017 al 11/11/2017

Oggetto: D&D Office srl - Impegno e liquidazione fattura n. 1197 del 05.10.2017 per fornitura di carta per fotocopie formato A3
   
 

 Pubblicazione: dal 27/10/2017 al 11/11/2017

Oggetto: Avvio della procedura per l'affidamento diretto del servizio di noleggio e assistenza macchine multifunzione in rete aziendale per gli uffici della sede del Consorzio. Determinazione a contrarre
   
 

 Pubblicazione: dal 20/10/2017 al 04/11/2017

Oggetto: Atto di pignoramento verso terzi nella procedura esecutiva fascicolo n. 102/2016/94639 - Accertamento e impegno liquidazione mese di ottobre 2017 delle somme a Equitalia Centro S.p.A.
   
 

 Pubblicazione: dal 23/10/2017 al 07/11/2017

Oggetto: Liquidazione per affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa del mese di ottobre 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 23/10/2017 al 07/11/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione indennità mensile al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione del mese di ottobre 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 23/10/2017 al 07/11/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di ottobre 2017, straordinari, trasferte e missioni dipendenti e rimborso spese di viaggio dirigenti mese di settembre 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 23/10/2017 al 07/11/2017

Oggetto: Liquidazione alla Pitney Bowes Italia s.r.l. della fattura n. 17/002073 del 25.05.2017 per contratto assistenza tecnica periodo di competenza 01.05.2017 - 30.04.2018.
   
 

 Pubblicazione: dal 17/10/2017 al 01/11/2017

Oggetto: Impegno di spesa per proroga temporanea alla Emmecihardware per noleggio e assistenza macchine multifunzione in rete aziendale: periodo 1.1.2017 - 31.12.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 11/10/2017 al 26/10/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione per fornitura carburante relativa ai mesi di luglio e settembre 2017, autovetture Sede - Acquisto presso ditta Q8 Santa Maria di Sassari
   
 

 Pubblicazione: dal 11/10/2017 al 26/10/2017

Oggetto: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate Riscossione moduli MODRU003 e MODRU004 - Sanzioni amministrative (cod. 1G37) stagione irrigua 2013.
   
 

 Pubblicazione: dal 11/10/2017 al 26/10/2017

Oggetto: Proroga temporanea alla Emmecihardware per noleggio e assistenza macchine multifunzione in rete aziendale: periodo 1.1.2017 - 31.12.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 11/10/2017 al 26/10/2017

Oggetto: Liquidazione 3° trimestre 2017 degli onorari spettanti al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 17/10/2017 al 01/11/2017

Oggetto: Liquidazione ritenute previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dell'Ente sul compenso del collaboratore CO.CO.PRO. del mese di settembre 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 11/10/2017 al 26/10/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario e IRAP a carico dell'Ente su indennità Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione del mese di settembre 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 11/10/2017 al 26/10/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di settembre 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 11/10/2017 al 26/10/2017

Oggetto: Liquidazione parcella n. 14 del 02.10.2017 mese settembre '17 per onorari incarico professionale di consulenza e supporto Area Amministrativa -
   
 

 Pubblicazione: dal 10/10/2017 al 25/10/2017

Oggetto: Affrancatrice per la gestione delle spedizioni postali - Liquidazione fatture a favore di Poste Italiane S.p.A.
   
 

 Pubblicazione: dal 10/10/2017 al 25/10/2017

Oggetto: Gremi Viaggi di Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 360/2017 ed estratto conto n. 154 del 12.09.2017 per emissione biglietto aereo
   
 

 Pubblicazione: dal 06/10/2017 al 21/10/2017

Oggetto: D. Lgs. n. 81/2008 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Liquidazione fatture n. 156/2017 del 31.08.2017 e n. 177/2017 del 29.09.2017 alla Si.Project srl - Centro Servizi.
   
 

 Pubblicazione: dal 05/10/2017 al 20/10/2017

Oggetto: Liquidazione fatture n. 224/2017 del 31.07.2017, n. 225/2017 del 31.08.2017 e 287 del 30.09.2017 alla ManPed S.r.l. per servizio pulizia locali adibiti ad uffici del Consorzio (sede legale) - mesi di luglio, agosto e settembre 2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 05/10/2017 al 20/10/2017

Oggetto: Atto di pignoramento verso terzi nella procedura esecutiva fascicolo n. 102/2016/94639 - Accertamento e impegno liquidazione mese di settembre 2017 delle somme a Equitalia Centro S.p.A.
   
 

 Pubblicazione: dal 21/09/2017 al 06/10/2017

Oggetto: Liquidazione per affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa del mese di settembre 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 21/09/2017 al 06/10/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione indennità mensile al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione del mese di settembre 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 21/09/2017 al 06/10/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di settembre 2017, straordinari, trasferte e missioni dipendenti e rimborso spese di viaggio dirigenti mese di agosto 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 21/09/2017 al 06/10/2017

Oggetto: Arionline s.r.l. - Contratto di manutenzione e assistenza tecnica anno 2017 - Liquidazione fattura n. 948/2017 del 4.09.2017 relativa al 3° trimestre 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 20/09/2017 al 05/10/2017

Oggetto: Consorzio/Cosedil S.p.A. - Recupero somme. Incarico a legale di fiducia e impegno di spesa
   
 

 Pubblicazione: dal 20/09/2017 al 05/10/2017

Oggetto: Pagamento tassa di circolazione autovettura sede BMW, targata CG878WH - Periodo settembre 2017- agosto 2018
   
 

 Pubblicazione: dal 20/09/2017 al 05/10/2017

Oggetto: Wind Tre spa - Servizio telefonia mobile consortile - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 1782920346 del 8.08.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 19/09/2017 al 04/10/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione per fornitura carburante relativa ai mesi di luglio e agosto 2017, autovetture Sede - Acquisto presso ditta Q8 Santa Maria di Sassari
   
 

 Pubblicazione: dal 19/09/2017 al 04/10/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 24 del 16.5.2017 alla UNITEL per riparazione software della centrale telefonica, Panasonic KX-TD 1232 JT Euro ISDN
   
 

 Pubblicazione: dal 19/09/2017 al 04/10/2017

Oggetto: Contratto con SBM Telefonia e Dati srl per manutenzione e assistenza tecnica dell'impianto telefonico - anno 2017. Liquidazione fattura n. 17 del 4.9.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 19/09/2017 al 04/10/2017

Oggetto: Liquidazione parcella n. 13 del 03.09.2017 mese agosto '17 per onorari incarico professionale di consulenza e supporto Area Amministrativa -
   
 

 Pubblicazione: dal 14/09/2017 al 29/09/2017

Oggetto: Telecom Italia SpA - Linea telefonica ISDN - Periodo giugno-luglio 2017 - Impegno e liquidazione fattura n. 8R00190946 del 7.08.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 14/09/2017 al 29/09/2017

Oggetto: Fornitura di energia elettrica alla sede di Sassari - Impegno e liquidazione fattura n. 17-REE-006193 del 5.08.2017 del Consorzio per le Risorse Energetiche SCPA relativa ai consumi di luglio e al conguaglio del mese di giugno 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 14/09/2017 al 29/09/2017

Oggetto: Fornitura di energia elettrica alla sede di Sassari - Impegno e liquidazione fattura n. 17-REE-005479 del 5.07.2017 del Consorzio per le Risorse Energetiche SCPA relativa ai consumi di giugno e al conguaglio del mese di maggio 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 14/09/2017 al 29/09/2017

Oggetto: Vodafone Omnitel B.V. - Linea telefonica adibita a fax - Periodo 27 maggio - 21 luglio 2017 - Impegno e liquidazione fattura n. AH13090233 del 27.07.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 14/09/2017 al 29/09/2017

Oggetto: Liquidazione ritenute previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dell'Ente sul compenso del collaboratore CO.CO.PRO. del mese di agosto 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 14/09/2017 al 29/09/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di agosto 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 14/09/2017 al 29/09/2017

Oggetto: Liquidazione parcella n. 12 del 31.07.2017 mese luglio 17 per onorari incarico professionale di consulenza e supporto Area Amministrativa -
   
 

 Pubblicazione: dal 22/08/2017 al 06/09/2017

Oggetto: Atto di pignoramento verso terzi nella procedura esecutiva fascicolo n. 102/2016/94639 - Accertamento e impegno liquidazione mese di agosto 2017 delle somme a Equitalia Centro SpA
   
 

 Pubblicazione: dal 22/08/2017 al 06/09/2017

Oggetto: Liquidazione per affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa del mese di agosto 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 22/08/2017 al 06/09/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di agosto 2017, straordinari, trasferte e missioni dipendenti e rimborso spese viaggio dirigenti luglio  2017
   
 

 Pubblicazione: dal 22/08/2017 al 06/09/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di agosto 2017, straordinari, trasferte e missioni dipendenti e rimborso spese viaggio dirigenti luglio  2017
   
 

 Pubblicazione: dal 22/08/2017 al 06/09/2017

Oggetto: Liquidazione ritenute previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dell'Ente sul compenso del collaboratore CO.CO.PRO. del mese di luglio 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 22/08/2017 al 06/09/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario e IRAP a carico dell'Ente su indennità Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione del mese di luglio 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 22/08/2017 al 06/09/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di luglio 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 22/08/2017 al 06/09/2017

Oggetto: Fornitura di materiale di cancelleria - Impegno e aggiudicazione
   
 

 Pubblicazione: dal 18/08/2017 al 02/09/2017

Oggetto: Gremi Viaggi di Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 284/2017 ed estratto conto n. 137 del 20.07.2017 per emissione biglietto aereo
   
 

 Pubblicazione: dal 18/08/2017 al 02/09/2017

Oggetto: Si.Project srl -Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi - Liquidazione fattura n. 136/2017 del 31.07.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 14/08/2017 al 29/08/2017

Oggetto: Contratto con SBM Telefonia e Dati Srl per manutenzione e assistenza tecnica dell'impianto telefonico - anno 2017. Impegno di spesa.
   
 

 Pubblicazione: dal 27/07/2017 al 11/08/2017

Oggetto: Consorzio / Consorziati vari - Contestazione cartelle esattoriali relative all'anno 2012 nanti la Commissione Provinciale di Sassari. Impegno di spesa per il legale di fiducia.
   
 

 Pubblicazione: dal 27/07/2017 al 11/08/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione somme per pagamento TARI: l'anno 2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 27/07/2017 al 11/08/2017

Oggetto: Rinnovo contratto con SBM Telefonia e Dati Srl per manutenzione e assistenza tecnica dell'impianto telefonico - anno 2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 27/07/2017 al 11/08/2017

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione ditta ELFO S.p.A. compenso per la riemissione dei tributi istituzionale (1F45) e manutenzione impianti (cod. 642) anno 2014 con dettaglio unità immobiliari avviso di pagamento G.I.A. e tributi arretrati istituzionale (cod. 1F45),  manutenzione impianti (cod. 642) anno 2013 ed esercizio irriguo (cod. 668) anno 2012.
   
 

 Pubblicazione: dal 24/07/2017 al 08/08/2017

Oggetto: Fornitura di energia elettrica alla sede di Sassari - Impegno e liquidazione fattura n. 17-REE-004533 del 6.06.2017 del Consorzio per le Risorse Energetiche SCpA relativa ai consumi di maggio e al conguaglio del mese di aprile 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 24/07/2017 al 08/08/2017

Oggetto: Vodafone Omnitel B.V. - Linea telefonica adibita a fax - Periodo 1 aprile - 26 maggio 2017 - Impegno e liquidazione fattura n. AH09430580 del 30.05.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 24/07/2017 al 08/08/2017

Oggetto: Telecom Italia SpA - Linea telefonica ISDN - Periodo aprile-maggio 2017 - Impegno e liquidazione fattura n. 8R00142759 del 7.06.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 24/07/2017 al 08/08/2017

Oggetto: Wind Tre S.p.A. - Servizio telefonia fissa consortile - Impegno e liquidazione fattura n. W1709973453 del 14.06.2017 - Periodo di fatturazione 09.04.2017-03.06.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 24/07/2017 al 08/08/2017

Oggetto: Wind Tre S.p.A. - Servizio telefonia fissa consortile - Impegno e liquidazione fattura n. W1709792947 del 14.06.2017 - Periodo di fatturazione 09.04.2017-03.06.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 24/07/2017 al 08/08/2017

Oggetto: Tiscali Italia SpA - Servizio ADSL - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 171344752 del 2.06.2017 relativa al periodo 01.07.2017 - 31.08.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 24/07/2017 al 08/08/2017

Oggetto: Gremi Viaggi di Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 243/2017 ed estratto conto n. 125 del 23.06.2017 per emissione biglietto aereo.
   
 

 Pubblicazione: dal 24/07/2017 al 08/08/2017

Oggetto: Gremi Viaggi di Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 235/2017 ed estratto conto n. 121 del 21.06.2017 per emissione biglietto aereo.
   
 

 Pubblicazione: dal 24/07/2017 al 08/08/2017

Oggetto: Gremi Viaggi di Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 196/2017 ed estratto conto n. 111 del 09.06.2017 per emissione biglietti aerei.
   
 

 Pubblicazione: dal 24/07/2017 al 08/08/2017

Oggetto: Tributi istituzionale (cod. 1F45) e manutenzione impianti (cod. 642) anno 2014 - Trasmissione tracciato 290 al Concessionario della riscossione.
   
 

 Pubblicazione: dal 24/07/2017 al 08/08/2017

Oggetto: Liquidazione parcella n. 10 del 04.07.2017 mese giugno 17 per onorari incarico professionale di consulenza e supporto Area Amministrativa -
   
 

 Pubblicazione: dal 20/07/2017 al 04/08/2017

Oggetto: Liquidazione 2° trimestre 2017 degli onorari spettanti al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/07/2017 al 04/08/2017

Oggetto: Atto di pignoramento verso terzi nella procedura esecutiva fascicolo n. 102/2016/94639 - Accertamento e impegno liquidazione mese di luglio  2017 delle somme a Equitalia Centro SpA
   
 

 Pubblicazione: dal 19/07/2017 al 03/08/2017

Oggetto: D. Lgs. n. 81/2008 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Liquidazione fattura n. 122/2017 del 30.6.2017 alla Si.Project srl - Centro Servizi.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/07/2017 al 04/08/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione per fornitura carburante relativa al mese di giugno 2017, autovetture Sede - Acquisto presso ditta Q8 Santa Maria di Sassari.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/07/2017 al 04/08/2017

Oggetto: Liquidazione per affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa del mese di luglio 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 19/07/2017 al 03/08/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione indennità mensile al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione del mese di luglio 2017 e rimborso spese viaggio Presidente mese di giugno 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 19/07/2017 al 03/08/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di luglio 2017, straordinari, trasferte e missioni dipendenti e rimborso spese viaggio dirigenti giugno  2017
   
 

 Pubblicazione: dal 19/07/2017 al 03/08/2017

Oggetto: Approvazione riemissione tributi istituzionale (cod. 1F45) e manutenzione impianti (cod. 642) arretrati anno 2013 e tributo esercizio irriguo (cod. 668) arretrato anno 2012. Trasmissione tracciati 290.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/07/2017 al 04/08/2017

Oggetto: Approvazione provvedimenti di discarico tributi istituzionale (cod. 1F45) e manutenzione impianti (cod. 642) anni 2009-2010-1011-2012-2013. Rettifica residui attivi Capitolo 1.2.201.1 e Capitolo 1.2.203.1.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/07/2017 al 04/08/2017

Oggetto: Approvazione provvedimento di discarico tributi istituzionale (cod. 1F45) e manutenzione impianti (cod. 642) anno 2013. Rettifica residui attivi e importi da accertare.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/07/2017 al 04/08/2017

Oggetto: Liquidazione ritenute previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dell'Ente sul compenso del collaboratore CO.CO.PRO. del mese di giugno 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 19/07/2017 al 03/08/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario e IRAP a carico dell'Ente su indennità Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione del mese di giugno 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 19/07/2017 al 03/08/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di giugno 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 19/07/2017 al 03/08/2017

Oggetto: Servizio di pulizia della Sede consortile di Sassari - Ditta MANPED srl - Liquidazione fattura n. 190 del 30.06.2017 relativa al mese di giugno  2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 14/07/2017 al 29/07/2017

Oggetto: Arionline s.r.l. - Contratto di manutenzione e assistenza tecnica anno 2017 - Liquidazione fattura n. 586/2017 del 06.06.2017 relativa al 2° trimestre 2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 14/07/2017 al 29/07/2017

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione per abbonamento annuale al quotidiano "Il Sole 24 ore"
   
 

 Pubblicazione: dal 06/07/2017 al 21/07/2017

Oggetto: Seat Pagine Gialle S.p.A. - Rinnovo annuale ordine pubblicitario.
   
 

 Pubblicazione: dal 04/07/2017 al 19/07/2017

Oggetto: Fattura n. 687 del 27.06.2017: impegno e liquidazione somme alla ditta Giagheddu Antonio Mario.
   
 

 Pubblicazione: dal 04/07/2017 al 19/07/2017

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fatture n. W1706347750 del 19.04.2017 di € 94,23, n. W1702904244 del 22.02.2017 di € 96,32, n. W1706522258 del 19.04.2017 di € 111,61 e n. W1703069199 del 22.02.2017 di € 116,57 alla Wind Tre S.p.A. per servizio telefonia fissa consortile e relativo accertamento.
   
 

 Pubblicazione: dal 26/06/2017 al 11/07/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione somme e conseguente accertamento per infrazione al Codice della Strada. Verbale AT n. 00174030/B.
   
 

 Pubblicazione: dal 22/06/2017 al 07/07/2017

Oggetto: Atto di pignoramento verso terzi nella procedura esecutiva fascicolo n. 102/2016/94639 - Accertamento e impegno liquidazione mese di giugno 2017 delle somme a Equitalia Centro SpA
   
 

 Pubblicazione: dal 22/06/2017 al 07/07/2017

Oggetto: Liquidazione per affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa del mese di giugno 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 22/06/2017 al 07/07/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione indennità mensile al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione del mese di giugno2017 e rimborso spese viaggio Presidente mese di maggio 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 22/06/2017 al 07/07/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di giugno 2017, straordinari, trasferte e missioni dipendenti e rimborso spese viaggio dirigenti maggio 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 22/06/2017 al 07/07/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 23 del 28.3.2017 e fattura n. 33 del 24.05.2017 alla S& C. Consulting S.r.l. per acquisto telefono cellulare.
   
 

 Pubblicazione: dal 19/06/2017 al 04/07/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione accoonto TASI e IMU per l'anno 2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 15/06/2017 al 30/06/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni quattordicesime 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 12/06/2017 al 27/06/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione per fornitura carburante relativa al mese di maggio 2017, autovetture Sede - Acquisto presso ditta Q8 Santa Maria di Sassari.
   
 

 Pubblicazione: dal 12/06/2017 al 27/06/2017

Oggetto: Consorzio / Deruda Gavino e Leoni Giuseppa - Procedura esecutiva. Incarico al legale di fiducia.
   
 

 Pubblicazione: dal 08/06/2017 al 23/06/2017

Oggetto: D. Lgs. n. 81/2008 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Liquidazione fattura n. 89/2017 del 31.5.2017 alla Si.Project srl - Centro Servizi
   
 

 Pubblicazione: dal 08/06/2017 al 23/06/2017

Oggetto: Wind Tre S.p.A. - Servizio telefonia mobile consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 1782154849 del 08.05.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 08/06/2017 al 23/06/2017

Oggetto: Wind Tre S.p.A. - Servizio telefonia mobile consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 1781902792 del 08.04.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 08/06/2017 al 23/06/2017

Oggetto: Fornitura di energia elettrica alla sede di Sassari - Impegno e liquidazione fattura n. 17-REE-004046 del 6.05.2017 del Consorzio per le Risorse Energetiche SCpA relativa ai consumi di aprile e al conguaglio del mese di marzo 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 08/06/2017 al 23/06/2017

Oggetto: Liquidazione parcella n. 09 del 05.06.2017 mese maggio 17 per onorari incarico professionale di consulenza e supporto Area Amministrativa -
   
 

 Pubblicazione: dal 08/06/2017 al 23/06/2017

Oggetto: Servizio di pulizia della Sede consortile di Sassari - Ditta MANPED srl - Liquidazione fattura n. 159 del 31.05.2017 relativa al mese di maggio 2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 08/06/2017 al 23/06/2017

Oggetto: Acquisto n. 20 confezioni di Ricevute per raccomandate A/R.
   
 

 Pubblicazione: dal 06/06/2017 al 21/06/2017

Oggetto: Liquidazione ritenute previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dell'Ente sul compenso del collaboratore CO.CO.PRO. del mese di maggio 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 06/06/2017 al 21/06/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario e IRAP a carico dell'Ente su indennità Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione del mese di MAGGIO 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 06/06/2017 al 21/06/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di maggio 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 06/06/2017 al 21/06/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione somme per accertamento infrazione al Codice della Strada. Ministero dell'Interno - Polizia Stradale, Sez. Sassari. Verbale n. 700013196429.
   
 

 Pubblicazione: dal 01/06/2017 al 16/06/2017

Oggetto: Pagamento sanzione n. 00141070/A - Codice della Strada, Comune di Sassari - Corpo di Polizia Municipale. Accertamento, impegno e liquidazione per rimborso somme anticipate.
   
 

 Pubblicazione: dal 01/06/2017 al 16/06/2017

Oggetto: Gremi Viaggi di Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 164/2017 ed estratto conto n. 97 del 12.05.2017 per emissione biglietto aereo
   
 

 Pubblicazione: dal 01/06/2017 al 16/06/2017

Oggetto: Gremi Viaggi di Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 95/2017 ed estratto conto n. 46 del 21.03.2017 per emissione biglietto aereo
   
 

 Pubblicazione: dal 01/06/2017 al 16/06/2017

Oggetto: Elezioni rinnovo Consiglio dei Delegati anno 2017. Disinfestazione di emergenza dei locali della sede di Sassari del Consorzio.
   
 

 Pubblicazione: dal 26/05/2017 al 10/06/2017

Oggetto: Lavori per il: "Recupero dei reflui del depuratore industriale di Porto Torres e collegamento a Campanedda. Stralcio e adeguamento: condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda." Contratto d'appalto Rep. n. 60836 del 12.11.2014. Estensione importo subcontratto alla ICOM SRLCR
   
 

 Pubblicazione: dal 26/05/2017 al 10/06/2017

Oggetto: D. Lgs. n. 81/2008 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Annullamento determinazione di Area Amministrativa n. 120 del 19/05/2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 24/05/2017 al 08/06/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione somme per infrazione al Codice della Strada. Polstrada Nuoro - verbale n. 700015677225.
   
 

 Pubblicazione: dal 24/05/2017 al 08/06/2017

Oggetto: Elezioni consortili. Rimborso spesa al dipendente Carlo Pellas per pagamento bollettino postale per affissione manifesti elettorali nel Comune di Porto Torres.
   
 

 Pubblicazione: dal 24/05/2017 al 08/06/2017

Oggetto: Wind Tre S.p.A. - Servizio telefonia fissa consortile - Impegno e liquidazione fattura n. W1706347750 del 19.04.2017 - Periodo di fatturazione 12.02.2017-08.04.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 23/05/2017 al 07/06/2017

Oggetto: Wind Tre S.p.A. - Servizio telefonia fissa consortile - Impegno e liquidazione fattura n. W1706522258 del 19.04.2017 - Periodo di fatturazione 12.02.2017-08.04.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 23/05/2017 al 07/06/2017

Oggetto: H3G SpA - Servizio telefonia mobile consortile - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 1781652653 del 08.03.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 22/05/2017 al 06/06/2017

Oggetto: Tiscali Italia SpA - Servizio ADSL - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 170884909 del 2.04.2017 relativa al periodo 01.05.2017 - 30.06.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 22/05/2017 al 06/06/2017

Oggetto: Vodafone Omnitel B.V. - Linea telefonica adibita a fax - Periodo 4 febbraio - 31 marzo 2017 - Impegno e liquidazione fattura n. AH05813218 del 06.04.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 22/05/2017 al 06/06/2017

Oggetto: Fornitura di energia elettrica alla sede di Sassari - Impegno e liquidazione fattura n. 17-REE-003031 del 7.04.2017 del Consorzio per le Risorse Energetiche SCpA relativa ai consumi di marzo e al conguaglio del mese di febbraio 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 22/05/2017 al 06/06/2017

Oggetto: Telecom Italia SpA - Linea telefonica ISDN - Periodo febbraio-marzo 2017 - Impegno e liquidazione fattura n. 8R00090972 del 6.04.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 22/05/2017 al 06/06/2017

Oggetto: H3G SpA - Servizio telefonia mobile consortile - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 1781406315 del 08.02.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 22/05/2017 al 06/06/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione per fornitura carburante relativa al mese di aprile 2017, autovetture sede - Acquisto presso ditta Q8 Santa Maria di Sassari
   
 

 Pubblicazione: dal 23/05/2017 al 07/06/2017

Oggetto: D. Lgs. n. 81/2008 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Liquidazione fattura n. 55/2017 del 28.04.2017 alla Si.Project S.r.l. - Centro Servizi
   
 

 Pubblicazione: dal 23/05/2017 al 07/06/2017

Oggetto: Liquidazione fattura n. 123 del 30.04.2017 alla ManPed S.r.l. per servizio pulizia locali adibiti ad uffici del Consorzio (sede legale) - mese di aprile 2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 23/05/2017 al 07/06/2017

Oggetto: Atto di pignoramento verso terzi nella procedura esecutiva fascicolo n. 102/2016/94639 - Accertamento e impegno liquidazione mese di maggio 2017 delle somme a Equitalia Centro SpA
   
 

 Pubblicazione: dal 22/05/2017 al 06/06/2017

Oggetto: Liquidazione per affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa del mese di maggio 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 22/05/2017 al 06/06/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione indennità mensile al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione del mese di maggio 2017 e rimborso spese viaggio Presidente mese di aprile 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 22/05/2017 al 06/06/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di maggio 2017, straordinari, trasferte e missioni dipendenti e rimborso spese viaggio dirigenti aprile 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 22/05/2017 al 06/06/2017

Oggetto: Liquidazione alla Pitney Bowes Italia s.r.l. della fattura n. 17/2017 per acquisto di una affrancatrice per la gestione delle spedizioni postali.
   
 

 Pubblicazione: dal 18/05/2017 al 02/06/2017

Oggetto:

Affidamento incarico di brokeraggio assicurativo alla MAG JLT S.p.A. (Gestione Enti Pubblici) triennio 2017/2020.

   
 

 Pubblicazione: dal 18/05/2017 al 02/06/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione contributo quota sindacale all'ANBI Regionale per l'anno 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 19/05/2017 al 03/06/2017

Oggetto: Lavori per il: "Recupero dei reflui del depuratore industriale di Porto Torres e collegamento a Campanedda. Stralcio e adeguamento: condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda." Contratto d'appalto Rep. n. 60836 del 12.11.2014. Subcontratto all'impresa La Piramide Costruzioni S.r.L.
   
 

 Pubblicazione: dal 18/05/2017 al 02/06/2017

Oggetto: Liquidazione 1° trimestre 2017 degli onorari spettanti al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 18/05/2017 al 02/06/2017

Oggetto: Liquidazione parcella n. 07 del 02.05.2017 mese aprile '17 per onorari incarico professionale di consulenza e supporto Area amministrativa
   
 

 Pubblicazione: dal 18/05/2017 al 02/06/2017

Oggetto: SI.PROJECT srl - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi - Liquidazione fattura n. 55/2017 del 28.04.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 18/05/2017 al 02/06/2017

Oggetto: Arionline s.r.l. - Teleassistenza per apertura anno contabile 2017 - Liquidazione fattura n. 436/2017 del 06.04.2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 18/05/2017 al 02/06/2017

Oggetto: Arionline s.r.l. - Contratto di manutenzione e assistenza tecnica anno 2017 - Liquidazione fattura n. 435/2017 del 06.04.2017 relativa al 1° trimestre 2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 10/05/2017 al 25/05/2017

Oggetto: Spese condominiali della sede consortile di Sassari - Impegno e liquidazione quote ordinarie mesi di marzo e aprile 2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 10/05/2017 al 25/05/2017

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Delegati - Fornitura delle schede elettorali - Liquidazione fattura n. 173 del 21.04.207 della ditta Tipografia Gallizzi srl.
   
 

 Pubblicazione: dal 10/05/2017 al 25/05/2017

Oggetto: Fornitura annuale di etichette adesive 60x40 per protocollo - Liquidazione fattura n. 452 del 12.04.2017 della ditta D&D OFFICE srls
   
 

 Pubblicazione: dal 10/05/2017 al 25/05/2017

Oggetto: Consorzio / Consorziati vari - Contestazione cartelle esattoriali relative all'anno 2012 nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Sassari. Incarico a legale di fiducia.
   
 

 Pubblicazione: dal 03/05/2017 al 18/05/2017

Oggetto: Liquidazione ritenute previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dell'Ente sul compenso del collaboratore CO.CO.PRO. del mese di aprile 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 03/05/2017 al 18/05/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario e IRAP a carico dell'Ente su indennità Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione del mese di aprile 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 03/05/2017 al 18/05/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di aprile 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 03/05/2017 al 18/05/2017

Oggetto: Liquidazione fattura n. 84 del 14.03.2017 all'Editrice SIFIC s.r.l. di Ancona per rinnovo annuale dell'abbonamento al giornale quotidiano "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici", con scadenza febbraio 2018
   
 

 Pubblicazione: dal 03/05/2017 al 18/05/2017

Oggetto: Pulizia locali adibiti ad uffici del Consorzio (sede legale). Rinnovo contratto
   
 

 Pubblicazione: dal 03/05/2017 al 18/05/2017

Oggetto: Consorzio/Eletti Luisa - Liquidazione saldo per il giudizio di 1° grado ai legali di fiducia
   
 

 Pubblicazione: dal 03/05/2017 al 18/05/2017

Oggetto: Gremi Viaggi di Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 98/2017 ed estratto conto n. 53 del 29.03.2017 per emissione biglietto aereo
   
 

 Pubblicazione: dal 03/05/2017 al 18/05/2017

Oggetto: Incarico di collaborazione coordinata e continuativa rep. 428 del 30/04/2015 (Determinazione Area Amministrativa n. 94 del 27/04/2015) - Capitolo n. 1.3.321.1 Impegno di spesa competenze annualità 2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 28/04/2017 al 13/05/2017

Oggetto: Atto di pignoramento verso terzi nella procedura esecutiva fascicolo n. 102/2016/94639 - Accertamento e impegno liquidazione mese di aprile 2017 delle somme a Equitalia Centro S.p.A.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/04/2017 al 05/05/2017

Oggetto: Liquidazione per affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa del mese di aprile 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 20/04/2017 al 05/05/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione indennità mensile al Presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione aprile 2017 e rimborso spese viaggio Presidente mese di marzo 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 20/04/2017 al 05/05/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di aprile 2017, straordinari, trasferte e missioni dipendenti e rimborso spese viaggio dirigenti marzo 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 20/04/2017 al 05/05/2017

Oggetto: Acquisto avvolgibile e materiale di pertinenza per la sede centrale del Consorzio - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 211 del 19.4.2017 alla Overplast.
   
 

 Pubblicazione: dal 20/04/2017 al 05/05/2017

Oggetto: Elezione per il rinnovo del Consiglio dei Delegati - Fornitura delle schede elettorali - Impegno e aggiudicazione alla Tipografia Gallizzi s.r.l. di Sassari.
   
 

 Pubblicazione: dal 14/04/2017 al 29/04/2017

Oggetto: Liquidazione ritenute previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dell'Ente sul compenso del collaboratore CO.CO.PRO. del mese di marzo 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 18/04/2017 al 03/05/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario e IRAP a carico dell'Ente su indennità del Consiglio dei Delegati 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 18/04/2017 al 03/05/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario e IRAP a carico dell'Ente su indennità Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione del mese di marzo 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 18/04/2017 al 03/05/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di marzo 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 18/04/2017 al 03/05/2017

Oggetto: Elezione del Consiglio dei Delegati quinquennio 2017/2022 - Pubblicazione avviso art. 17, comma4, dello Statuto consortile - Impegno e liquidazione somme alla A. Manzoni & C. S.p.A.
   
 

 Pubblicazione: dal 10/04/2017 al 25/04/2017

Oggetto: Liquidazione alla Seat Pagine Gialle S.p.A. della quarta tranche della fattura n. AH00336874 del 14.11.2016.
   
 

 Pubblicazione: dal 10/04/2017 al 25/04/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione per fornitura carburante relativa al mese di marzo 2017, autovetture sede BMW e FIAT Panda targata EG760TF - Acquisto presso ditta Q8 Santa Maria di Sassari
   
 

 Pubblicazione: dal 10/04/2017 al 25/04/2017

Oggetto: Liquidazione fattura n. 90 del 31.03.2017 alla ManPed S.r.l. per servizio pulizia locali adibiti ad uffici del Consorzio (sede legale) - mese di marzo 2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 10/04/2017 al 25/04/2017

Oggetto: Liquidazione parcella n. 05 del 27.02.2017 per onorari mar. 17 per onorari incarico professionale di consulenza e supporto Area amministrativa -
   
 

 Pubblicazione: dal 10/04/2017 al 25/04/2017

Oggetto: Fornitura di energia elettrica alla sede di Sassari - Impegno e liquidazione fattura n. 17-REE-002155 del 4.03.2017 del Consorzio per le Risorse Energetiche S.C.p.A. relativa ai consumi di febbraio e al conguaglio del mese di gennaio 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 05/04/2017 al 20/04/2017

Oggetto: Liquidazione fatture n. 22 del 31.01.2017 e n. 57 del 28.02.2017 alla ManPed S.r.l. per servizio pulizia locali adibiti ad uffici del Consorzio (sede legale)_ mesi di gennaio e febbraio 2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 05/04/2017 al 20/04/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione somme per accertamento infrazione al Codice della Strada. Comune di Oristano - Comando di Polizia Locale: accertamento di violazione n. 75449B/2017/P.
   
 

 Pubblicazione: dal 05/04/2017 al 20/04/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione avviso n. 402-2016-00041066-32-00 e n. 402-2016- 00046398-63-000 per ritenute previdenziali e assistenziali INPS a carico dell'Ente
   
 

 Pubblicazione: dal 31/03/2017 al 15/04/2017

Oggetto: Vodafone Omnitel B.V. - Linea telefonica adibita a fax - Periodo 10 dicembre 2016/3 febbraio 2017 - Impegno e liquidazione fattura n. AH02234618 del 08.02.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 22/03/2017 al 06/04/2017

Oggetto: Fornitura di energia elettrica alla sede di Sassari - Impegno e liquidazione fattura n. 17-REE-001325 del 7.02.2017 del Consorzio per le Risorse Energetiche S.C.p.A. relativa ai consumi di gennaio 2017 e al conguaglio del mese di dicembre 2016
   
 

 Pubblicazione: dal 22/03/2017 al 06/04/2017

Oggetto: Telecom Italia S.p.A. - Linea telefonica ISDN - Periodo dicembre 2016/gennaio 2017 - Impegno e liquidazione fattura n. 8R00042044 del 6.02.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 22/03/2017 al 06/04/2017

Oggetto: Liquidazione gettoni di presenza e rimborso chilometrico ai componenti del Consiglio dei Delegati per le sedute del 26.09.2016 e del 21.12.2016
   
 

 Pubblicazione: dal 22/03/2017 al 06/04/2017

Oggetto: Liquidazione per affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa del mese di marzo 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 22/03/2017 al 06/04/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione indennità mensile al Presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione marzo 2017 e rimborso spese viaggio Presidente mese di febbraio 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 22/03/2017 al 06/04/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di marzo 2017, straordinari, trasferte e missioni dipendenti e rimborso spese viaggio dirigenti febbraio 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 22/03/2017 al 06/04/2017

Oggetto: Wind Tre S.p.A. - Servizio telefonia mobile consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 2017T000079589 del 21.01.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 21/03/2017 al 05/04/2017

Oggetto: Wind Tre S.p.A. - Servizio telefonia fissa consortile - Impegno e liquidazione fattura n. W1702904244 del 22.02.2017 - Periodo di fatturazione 18.12.2016-11.02.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 21/03/2017 al 05/04/2017

Oggetto: Wind Tre S.p.A. - Servizio telefonia fissa consortile - Impegno e liquidazione fattura n. W1703069199 del 22.02.2017 - Periodo di fatturazione 18.12.2016-11.02.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 21/03/2017 al 05/04/2017

Oggetto: Atto di pignoramento verso terzi nella procedura esecutiva fascicolo n. 102/2016/94639 - Accertamento e impegno liquidazione mese di marzo 2017 delle somme a Equitalia Centro S.p.A.
   
 

 Pubblicazione: dal 21/03/2017 al 05/04/2017

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione ditta ELFO S.p.A. compenso per la riemissione dei tributi istituzionale (1F45) e manutenzione impianti (cod. 642) anno 2013 con dettaglio unità immobiliari avviso di pagamento G.I.A.
   
 

 Pubblicazione: dal 17/03/2017 al 01/04/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa canone assistenza manutenzione dell'hardware e del software anno 2017 ditta ELFO S.p.A.
   
 

 Pubblicazione: dal 17/03/2017 al 01/04/2017

Oggetto: Fornitura annuale di etichette adesive 60x40 per protocollo - Impegno e aggiudicazione
   
 

 Pubblicazione: dal 16/03/2017 al 31/03/2017

Oggetto: Liquidazione fattura n. 409 del 31.12.2016. Disimpegno somme e impegno di spesa a favore della ManPed S.r.l. per servizio pulizia locali adibiti ad uffici del Consorzio (sede legale)
   
 

 Pubblicazione: dal 16/03/2017 al 31/03/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione per fornitura carburante relativa al mese di febbraio 2017, autovetture sede BMW e FIAT Panda targata EG760TF - Acquisto presso ditta Q8 Santa Maria di Sassari
   
 

 Pubblicazione: dal 16/03/2017 al 31/03/2017

Oggetto: D. Lgs. n. 81/2008 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Liquidazione fattura n. 27/2017 del 8.03.2017 alla Si.Project S.r.l. - Centro Servizi
   
 

 Pubblicazione: dal 16/03/2017 al 31/03/2017

Oggetto: Liquidazione parcella n. 04 del 27.02.2017 per onorari feb. 17 incarico professionale di consulenza e supporto Area amministrativa
   
 

 Pubblicazione: dal 15/03/2017 al 30/03/2017

Oggetto: Liquidazione ritenute previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dell'Ente su compenso del collaboratore co.co.pro. mese di febbraio 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 10/03/2017 al 25/03/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali ed erario IRAP a carico dell'Ente su indennità Presidente e componenti del Consiglio di amministrazione mese di febbraio 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 10/03/2017 al 25/03/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario, IRAP e agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di febbraio 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 10/03/2017 al 25/03/2017

Oggetto: Abbonamento online "Leggi d'Italia professionale". Liquidazione anno 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 13/03/2017 al 28/03/2017

Oggetto: Impegno di spesa relativo all'Editrice SIFIC srl di Ancona per rinnovo annuale dell'abbonamento al giornale quotidiano "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici", con scadenza febbraio 2018
   
 

 Pubblicazione: dal 09/03/2017 al 24/03/2017

Oggetto: Gremi Viaggi di Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 63/2017 ed estratto conto n. 31 del 28.02.2017 per emissione biglietto aereo
   
 

 Pubblicazione: dal 09/03/2017 al 24/03/2017

Oggetto: Consorzio/ARGEA - Impugnazione silenzio rigetto per contestazione restituzione somme nanti il Giudice competente. Integrazione impegno di spesa e liquidazione, a titolo di acconto, della fattura n. 1 del 3.01.2017 al legale di fiducia
   
 

 Pubblicazione: dal 09/03/2017 al 24/03/2017

Oggetto: Sistema informativo consortile S.I.C. - Contratto di manutenzione e assistenza tecnica per il software ARIONLINE. Rinnovo anno 2017 - Capitolo 1.3.309.1. - U.P.B. 1 - Impegno di spesa competenze anno 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 09/03/2017 al 24/03/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione per pagamento tassa di circolazione autovettura sede Ford Fiesta - Anno 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 09/03/2017 al 24/03/2017

Oggetto: Liquidazione alla Seat Pagine Gialle SpA della terza tranche della fattura n. AH00336874 del 14.11.2016
   
 

 Pubblicazione: dal 07/03/2017 al 22/03/2017

Oggetto: Canone annuo 2017 SISTER per accesso banca dati catastale e ipotecaria. Impegno di spesa e liquidazione
   
 

 Pubblicazione: dal 07/03/2017 al 22/03/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione per fornitura carburante relativa al mese di gennaio 2017, autovetture sede BMW e Fiat Panda targata EG760TF -Acquisto presso ditta Q8 Santa Maria di Sassari
   
 

 Pubblicazione: dal 07/03/2017 al 22/03/2017

Oggetto: Accertamento dal sinistro del 19.12.2016 della BMW di proprietà del Consorzio
   
 

 Pubblicazione: dal 07/03/2017 al 22/03/2017

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione per rinnovo carta Zucchetti SpA servizi di consultazione camerale
   
 

 Pubblicazione: dal 07/03/2017 al 22/03/2017

Oggetto: Sanzione ISTAT. Impegno e liquidazione somme come da ordinanza del Prefetto di Sassari prot. n. 32622/16/15 del 10.07.2015
   
 

 Pubblicazione: dal 07/03/2017 al 22/03/2017

Oggetto: D&D Office srl - Impegno e liquidazione fattura n. 137 dell'1.02.2017 per fornitura di carta per fotocopie formato A3 e A4
   
 

 Pubblicazione: dal 06/03/2017 al 21/03/2017

Oggetto: Fornitura di energia elettrica alla sede di Sassari - Impegno e liquidazione fattura n. 16-REE-000258 del 7.01.2017 del Consorzio per le Risorse Energetiche S.C.P.A. relativa ai consumi di dicembre e al conguaglio del mese di novembre 2016
   
 

 Pubblicazione: dal 06/03/2017 al 21/03/2017

Oggetto: Gremi Viaggi di Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 21/2017 ed estratto conto n. 14 del 30.01.2017 per emissione biglietto aereo
   
 

 Pubblicazione: dal 06/03/2017 al 21/03/2017

Oggetto: Elezione del Consiglio dei Delegati quinquennio 2017/2022 - Art. 18, comma5, dello Statuto consortile - Pubblicazione avviso avvenuta adozione deliberazione del CdA n. 14/2017 - Impegno e liquidazione somme alla A. Manzoni & C. S.p.A.
   
 

 Pubblicazione: dal 28/02/2017 al 15/03/2017

Oggetto: D.Lgs. n. 81/2008 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Ulteriore proroga temporanea convenzione: periodo 1.1.2017 - 28.2.2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 28/02/2017 al 15/03/2017

Oggetto: D.Lgs. n. 81/2008 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Affidamento incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
   
 

 Pubblicazione: dal 28/02/2017 al 15/03/2017

Oggetto: INAZ s.r.l. - Rinnovo canoni 2017 - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 17-0001329 del 16.01.2017
   
 

 Pubblicazione: dal 01/03/2017 al 16/03/2017

Oggetto: Atto di pignoramento verso terzi nella procedura esecutiva fascicolo n. 102/2016/94639 - Accertamento e impegno liquidazione mese di febbraio 2017 delle somme a Equitalia Centro S.p.A.
   
 

 Pubblicazione: dal 28/02/2017 al 15/03/2017

Oggetto: Liquidazione per affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa del mese di febbraio 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 24/02/2017 al 11/03/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione indennità mensile al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione febbraio 2017 e rimborso spese di viaggio Presidente mese di gennaio 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 24/02/2017 al 11/03/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di febbraio 2017, straordinari, trasferte e missioni dipendenti e rimborso spese di viaggio dirigenti gennaio 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 24/02/2017 al 11/03/2017

Oggetto:

Determinazione Area Amministrativa n. 336 del 21.12.2016 - Rettifica importo.

   
 

 Pubblicazione: dal 22/02/2017 al 09/03/2017

Oggetto: Spese condominiali della sede consortile di Sassari - Impegno e liquidazione quote ordinarie mesi di gennaio e febbraio 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 23/02/2017 al 10/03/2017

Oggetto:

Tiscali Italia SpA - Servizio ADSL - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 170427859 del 2.02.2017 relativa al periodo 01.03.2017 - 30.04.2017

   
 

 Pubblicazione: dal 23/02/2017 al 10/03/2017

Oggetto:

H3G SpA - Servizio telefonia mobile consortile - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 1781165009 dell'8.01.2017

   
 

 Pubblicazione: dal 23/02/2017 al 10/03/2017

Oggetto:

Impegno e liquidazione del saldo di imposta sost.va sulle rivalutazioni dei fondi per il T.F.R. decorrenti dal 01.01.16 al 31.12.16 a carico dell'Ente e accertamento quota del fondo E.N.P.A.I.A. -Art. 11 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 47/00 e L. n. 190/14 comma 623.

   
 

 Pubblicazione: dal 22/02/2017 al 09/03/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione premio assicurativo contro infortuni sul lavoro per dipendenti assimilati a carico dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 22/02/2017 al 09/03/2017

Oggetto: WIND Telecomunicazioni S.P.A. - Servizio telefoni fissa consortile - Liquidazione fattura n. 7321706191 del 28.12.2016 - Periodo di fatturazione 23.10.2016-17.12.2016.
   
 

 Pubblicazione: dal 22/02/2017 al 09/03/2017

Oggetto: WIND Telecomunicazioni S.P.A. - Servizio telefoni fissa consortile - Liquidazione fattura n. 7321549380 del 28.12.2016 - Periodo di fatturazione 23.10.2016-17.12.2016.
   
 

 Pubblicazione: dal 22/02/2017 al 09/03/2017

Oggetto: Accertamento e impegno come da art. 38, comma 2, dello Statuto consortile - Costituzione fondo economato anno 2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 22/02/2017 al 09/03/2017

Oggetto: Liquidazione trimestre 2016 degli onorari spettanti al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente.
   
 

 Pubblicazione: dal 22/02/2017 al 09/03/2017

Oggetto: Affrancatrice per la gestione delle spedizioni postali - Impegno di spesa per costituzione deposito iniziale ed attivazione servizio.
   
 

 Pubblicazione: dal 16/02/2017 al 03/03/2017

Oggetto: Liquidazione ritenute previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dell'Ente sul compenso del collaboratore CO.CO.PRO. del mese di gennaio 2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 16/02/2017 al 03/03/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario IRAP a carico dell'Ente su indennità Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione del mese di gennaio 2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 16/02/2017 al 03/03/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario IRAP e AGRIFONDO a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di gennaio 2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 16/02/2017 al 03/03/2017

Oggetto: Liquidazione parcella n. 02 del 2.02.2017 del mese di gennaio 2017 per onorari incarico professionale di consulenza e supporto Area amministrativa
   
 

 Pubblicazione: dal 21/02/2017 al 08/03/2017

Oggetto: Impegno per rinnovo affidamento incarico professionale come da determinazione n. 278 del 2.11.2016 periodo gennaio-dicembre 2017 per adempimenti relativi all'ufficio del personale
   
 

 Pubblicazione: dal 21/02/2017 al 08/03/2017

Oggetto: Liquidazione parcella mese di dicembre 2016 per onorari incarico professionale di consulenza e supporto Area amministrativa
   
 

 Pubblicazione: dal 21/02/2017 al 08/03/2017

Oggetto: Rifacimento della condotta adduttrice principale DN 2000 alimentante il 3° e 4° lotto irriguo. Lavori di completamento. Autorizzazione subcontratto all'Impresa On Tecnology s.r.l.
   
 

 Pubblicazione: dal 13/02/2017 al 28/02/2017

Oggetto: Liquidazione per fornitura carburante relativa al mese di dicembre 2016, autovetture sede BMW e Ford Fiesta - Acquisto presso ditta Q8 Santa Maria di Sassari
   
 

 Pubblicazione: dal 10/02/2017 al 25/02/2017

Oggetto: Acquisto di una affrancatrice per la gestione delle spese postali.
   
 

 Pubblicazione: dal 13/02/2017 al 28/02/2017

Oggetto: Liquidazione alla SEAT pagine Gialle S.p.A. della seconda trache della fattura n. AH00336874 del 14.11.2016.
   
 

 Pubblicazione: dal 02/02/2017 al 17/02/2017

Oggetto: Rifacimento della condotta adduttrice principale DN 2000 alimentante il 3° e 4° lotto irriguo. Lavori di completamento. Autorizzazione subcontratto all'Impresa GAI-MEC S.r.l.
   
 

 Pubblicazione: dal 02/02/2017 al 17/02/2017

Oggetto: Polizza di coperture assicurative infortuni organi amministrativi consortili. Impegno e liquidazione al Broker MAG-JLT di Torino
   
 

 Pubblicazione: dal 02/02/2017 al 17/02/2017

Oggetto: L.R. 23/05/2009 n. 6, art. 5 comma 2, lett. c) e d) e comma 4. Contributi correnti a favore dei Consorzi di Bonifica per l'esecuzione degli interventi di manutenzione - Competenze anno 2016 - Quantificazione provvisoria delle spese rendicontabili al 31/12/2016 per ristoro dei costi già sostenuti dal Consorzio con l'utilizzo delle somme anticipate dalla Regione per la medesima finalità.
   
 

 Pubblicazione: dal 02/02/2017 al 17/02/2017

Oggetto: Liquidazione per affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa del mese di gennaio 2017
   
 

 Pubblicazione: dal 25/01/2017 al 09/02/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione indennità mensile al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione gennaio 2017 e rimborso spese di viaggio Presidente mese di dicembre 2016
   
 

 Pubblicazione: dal 25/01/2017 al 09/02/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di gennaio 2017, straordinari, trasferte e missioni dipendenti e rimborso spese di viaggio dirigenti dicembre 2016
   
 

 Pubblicazione: dal 25/01/2017 al 09/02/2017

Oggetto: Accertamento, impegno e liquidazione del Fondo Integrativo Sanitario (F.I.S.) per l'anno 2017.
   
 

 Pubblicazione: dal 25/01/2017 al 09/02/2017

Oggetto: Atto di pignoramento verso terzi nella procedura esecutiva fascicolo n. 102/2016/94639 - Accertamento e impegno liquidazione mese di gennaio 2017 delle somme a Equitalia Centro S.p.A.
   
 

 Pubblicazione: dal 25/01/2017 al 09/02/2017

Oggetto:  D.Lgs. n. 81/2008 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Procedura per designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Integrazione determinazione di Area Amministrativa n. 303 del 29/11/2016.
   
 

 Pubblicazione: dal 12/01/2017 al 27/01/2017

 

   
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